镇坪县医院2019年部门综合预算说明

           一、部门主要职责及机构设置

1．主要职能。

镇坪县医院是县域内唯一一家集健康、医疗、康复于一体的县级“二级乙等”综合医院。主要承担县域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。 

2．机构情况。

镇坪县医院为二级预算单位，无下属单位。

二、2019年年度部门工作任务

1、继续抓好以“质量安全”为核心的医疗工作；筑牢医疗安全为底线的防线。不断提升医疗护理质量。
    2、按照中省市县级公立医院党的基层组织建设、党组织领导建设落实，做好党的建设及建制工作。
    3、全院动员，全员参与，积极推进“健康医院”创建；巩固等级医院创建成果，完成“健康医院”相应软硬件建设。
    4、按照上级安排，持续推进公立医院改革的各项工作；

5、继续加强医院文化内涵建设，建成有爱、有温度的医院。
    6、以市县镇村医共体为契机，加大力度推行协同门诊，做好分级诊疗。

7、继续做好健康扶贫、对口扶贫白坪村工作。履行签约医生职责，落实“一站五步法”，垫资为贫困户结算，参与全县突发事件及指令性医疗任务。

8、认真抓好全县卫计工作会议精神的具体落实；

9、继续做好绩效考核，使绩效工资公平、公正、公开，达到“按绩取酬，兼顾公平、平稳和谐”的原则；

10、加强学科建设和人才培养，持之以恒，重点培养骨干，招引人才，构建学科团队。加强重点专科建设，打造特色科室。
    11、加强财务管理，全面落实预算管理；建立健全医院财务内部控制制度，把内审与内控相结合；

12、继续加强党风廉政风险防控机制建设，加强对人事、财务、设备、后勤基建、药品、招聘等高风险权力的动态监控。 

13、加强平安医院建设，继续坚持扫黑除恶工作常态化管理；加强医德医风建设，杜绝违规违纪现象的发生。
    三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括镇坪县医院本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，我单位核定人员编制100人，全部为事业编制；实有人数为96人，为事业编制96人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年年底，本单位共有固定资产价值7352.38万元。其中：房屋建筑物33810586.26元（16940平方米），车辆2,074,110.21元（8台），单价100万元（含）以上的专用设备8497800元（5台），其他固定资产29141332.47元。2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年我单位专项业务经费实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算当年拨款203万元,其中综合改革人员培训费22万元；大型诊疗收入降价补助47万元；“120”经费20万元；药品零差价综合补偿107万元；医改综合费用7万元，本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理”。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门预算收入合计1123.96万元，其中一般公共预算拨款收入1123.96万元。2019年我单位预算收入较上年增加13.86万元，增长了1.25%。主要原因是增加了两个人员工资预算。

2019年部门预算支出合计1123.96万元，其中一般公共预算拨款支出1123.96万元。2019年我单位预算支出较上年增加13.86万元，增长了1.25%。主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年我单位财政拨款收入1123.96万元，其中一般公共预算拨款收入1123.96万元。2019年我单位财政拨款收入较上年增加13.86万元，增长了1.25%。主要原因是增加了两个人员工资预算；2019年我单位财政拨款支出1123.96万元，其中一般公共预算拨款支出1123.96万元。2019年我单位财政拨款支出较上年增加了13.86万元，增长了1.25%。主要原因是增加了两个人员工资预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年我单位一般公共预算拨款支出1123.96万元，与上年比较增加了13.86万元，增长了1.25%，主要原因是增加了两个人员工资的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年我单位一般公共预算拨款人员经费支出920.96万元，2019年与上年比较增加了13.86万元，增长了1.25%，主要原因是增加了两个人员工资的预算。2019年我单位一般公共预算拨款专项业务经费支出203万元，2019年与上年比较无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年我单位一般公共预算支出1123.96万元，其中：工资福利支出920.96万元，较上年减少了0.3万元；商品和服务支出203万元，2019年较上年增加了67万元主要原因是将药品零差价综合补偿县级补助107万元列入商品服务支出，无对个人和家庭的补助支出，较上年减少了47.84万元，主要原因是2019年将大型诊疗收入降价补助47万元列入商品服务支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年我单位一般公共预算支出1123.96万元，其中：机关工资福利支出920.96万元，机关商品和服务203万元。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无2019年政府性基金预算收支，并已公开空表，本单位无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位2019年无国有资本经营预算拨款收支，本单位无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

本单位为非参公管理事业单位，2018年和2019年无 “三公“经费及会议费预算。2019年培训费22万元较上年24万元减少了2万元，主要原因为2018年将医改综合费用分列到此科目2万元。培训费内容为专项业务经费支出中用于专业技术人员人才队伍建设的专项补助；本单位无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本单位2019年无机关运行经费预算，本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本单位2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：镇坪县医院2019年部门综合预算公开报表.xls