曙坪镇人民政府2019年综合预算说明

 

    一、单位主要职责

（一）党委工作职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成上级交给的其他工作任务。

（二）政府工作职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级各部门交办的其它事项。

二、2019年度工作任务

（一）巩固脱贫成效，决胜高质量脱贫。认真贯彻中央关于脱贫“不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”要求，按照县委“脱贫攻坚巩固提升年”工作部署，高质量抓好任务落实，确保如期脱贫“摘帽”。

紧盯扶贫任务不放松。全面贯彻落实县委、县政府要求，在高质量完成70人以上脱贫任务基础上，持续巩固提升8个村872户2322人脱贫成果；全面完成530户易地搬迁户旧房拆除复垦工作；完成易地扶贫搬迁安置点配套扫尾工作；完成2018年扶贫项目的验收扫尾工作，启动2018年二期和2019年扶贫项目。加强基础设施管理维护，支持各村组建供水协会，加强饮水工程管护，加大项目争取力度，提升村组道路管护质量，发挥扶贫项目的作用与效益。进一步巩固和优化脱贫户的增收项目，确保人均纯收入不出现反弹回落。

落实扶贫政策不减力。严格按照“一村一策、一户一策”要求，充分发挥帮扶部门、包户干部作用，做到脱贫村有帮扶计划，脱贫户有巩固提升措施，在册贫困户有帮扶措施，持续帮扶，久久为功。对群众反映强烈的产业路、河堤、电力等方面加大争取力度，做到量体裁衣、对症下药。深化“一村一企一产业”模式，努力把贫困户嵌入到产业链条上。实施村集体经济发展提升计划，率先启动桃园天星米加工、阳安油葵加工、中坝蔬菜品牌提升等项目，鼓励各村因地制宜，敢创敢干，不断壮大村集体经济。加大社区工厂建设力度，支持星聚创业园、安康印象年华创意有限公司毛绒玩具总部建设，加大技能培训力度，带动100余人就业，促进200余名贫困劳动力参与企业劳动。进一步落实健康脱贫政策，全面实施贫困家庭学生教育扶贫，抓好兜底保障。

激发内生动力强活力。建立健全利益联结机制，采用产业奖补、劳务补助等机制，教育引导贫困群众通过自己的辛勤劳动脱贫致富。注重扶贫与扶志、扶智相结合，加大新民风建设，充分运用“爱心超市”、道德评议、一对一帮扶等方式手段，帮助贫困群众谋思路、出点子、树信心，完善造血、输血政策统筹机制，破除等靠要思想，提振脱贫志气。

（二）坚持项目带动，增强经济社会发展后劲。立足镇情特色，坚定不移地推进项目建设，力求在产业发展上取得新突破。

强化招商引资。坚持“走出去”和“引进来”的招商理念，结合我镇实际，因地制宜，突出资源优势，推介中药材、茶园、高山蔬菜、山野菜、花卉等农林产业项目，吸引外商投资。实施“筑巢引凤”工程，以中医药健康旅游示范区为依托，加大旅游地产开发、矿泉水开发、代安仙谷、林河旅游、养老疗养、儿童夏令营、山地越野等健康旅游、农庄和民宿项目的宣传推介力度，鼓励本地和外地返乡的有志人士回乡创业，培育新的财源，力争全年新引进项目4个以上。

加快项目建设。启动飞渡峡景区提升工程，实施541国道与飞渡峡公路改造提升工程，提高道路通行能力。进一步完善提升入口印象区、规划展览馆、中坝大树兴隆美丽乡村等项目建设；推进腊味小镇二期、大树老茶坊项目建设。积极谋划策划飞渡峡中医药康旅小镇、“药王集”药材交易市场、房车露营基地等项目建设。推进花溪土屋田园综合体、大竹坪长寿居、早安民宿、鸿利板石技改等项目建设。

加大项目争取。紧紧围绕国家宏观政策和发展规划，围绕中医药康旅、产业发展、基础设施、社会事业、民生工程建设，特别是飞渡峡景区、腊味小镇、双马路、大小曙河流域治理等项目，加强项目储备，抢抓机遇，主动作为，整合一切资源，加大跑市进省的力度，多渠道、多层次、全方位争取项目资金，努力破解资金瓶颈，全面推进经济社会发展。

（三）坚持协调发展，推进中医药健康旅游示范区建设。坚持绿水青山就是金山银山的理念，加大项目争取力度，加强与部门联系对接，努力把中医药健康旅游示范区建设成为生态文明的高地、对外开放的窗口、产业聚集的平台、乡村振兴的示范。

倾力培育主导产业。充分发挥旅游名镇优势，依托飞渡峡景区，打造中医药健康旅游示范区承载平台，大力发展旅游康养及配套服务业项目，培育中医药健康旅游产业集群。种植上抓“特色”，大力发展道地中药材，鼓励发展药食两用、附加值高的中药材，推进中药材十大基地建设。大力发展富硒洋芋、魔芋、苦荞，支持发展金丝皇菊、草莓、水果、茶叶、天星米、山野菜种植。养殖上抓“品质”，大力发展生态养鸡、养猪、养羊和养鱼，支持豪猪、肉牛、水产等特色养殖。加工上抓“品牌”。支持永康农业、硒源食品、星聚园区、双马农贸等企业，充分利用农副产品，向旅游产品、休闲食品方向开发，培育产品品牌，提升农副产品附加值。服务上抓“质量”，发挥“长寿文化之乡”效应，唱响“长寿宴”品牌，积极开发腊味系列、山野菜系列、洋芋系列等长寿美食，培育十大民宿山庄，支持农家乐、农家山庄、民宿客栈做大做强，建设就地转化农副产品，力争把曙坪建成全县的美食目的地。

推进美丽乡村建设。以创建全国中医药健康旅游示范区和全县乡村振兴先导示范区为契机，完成中医药健康旅游示范区“多规合一”的编制和评审工作，积极配合飞渡峡4A级景区提挡升级工作，加快麦渣坪中医药旅游度假区建设，实施一批健康旅游养生产业配套项目。继续提升腊味小镇建设、推动花仙谷、花溪土屋民宿等项目建设，聚力打造“一线八景”。大力实施联合、中坝、大树、兴隆四个美丽乡村建设。

开展生态环境治理。大力实施村庄清洁整治行动，继续开展环境突出问题大排查大整治，加大垃圾污水项目争取力度，实现镇村环境整体提升。持续推进“蓝天、碧水、青山、净土保卫战”，严格落实河长制，发挥护林员作用，加强对野生动植物、渔业资源、大小河流、饮用水水源地保护。持续推进“大棚房”清理整治工作，进一步加大土地特别是基本农田保护力度，从严审批土地，打击私下买卖、用地不报批等违法行为。

（四）强化民生保障，推进社会事业协调发展。按照共建共享，注重机会公平，保障基本民生，让改革发展成果更多惠及人民。

完善社会保障体系。按照“兜底线、织密网、建机制”要求，加快完善多层次社会保障体系。进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面。深入开展扶残助残活动，加强对留守儿童、空巢老人的关爱服务，做好城乡低保、五保、特困人员等社会救助资金发放工作，保障城乡困难群众生产生活。

统筹发展社会事业。坚持把普惠民生作为提高群众获得感和满意度的重要抓手，完善公共服务设施，提高公共服务水平。抓好“互联网+政务服务”和“一网通办”工作，搭建高效为民服务平台。组织实施好民生工程。进一步落实计划生育“村为主”工作机制，提高计划生育服务水平。全面推进教育工作，进一步提升教育教学水平。

推进社会治理创新。扎实开展“七五”普法。全面贯彻落实建设更高水平平安陕西工作要求，深入开展“平安曙坪”创建工作，严密防范和严厉打击各类违法犯罪，全力维护社会和谐稳定。强化安全生产责任，建立隐患排查治理和事故预防控制体系，深入开展安全生产大检查，坚决遏制重特大安全事故发生。加大市场执法监管力度，严厉打击制假售假行为。完善应急管理体系，提升防灾减灾能力。充分发挥村级调解、治保等组织的作用，坚持信访矛盾属地管理和首问负责制，创新推行矛盾纠纷调处以案定补办法，做到“小事不出村，大事不出镇”。

（五）加强自身建设，不断提高为民服务水平。坚持创新创业，充分履行职能，规范权力运行，努力建设人民满意的政府。

坚持依法行政。牢固树立法治观念，引导干部学法用法，严格按照法定权限和程序行使权利，履行职责。自觉接受人大监督，认真办理人大议案。努力在全社会形成办事依法、遇事找法、解决问题靠法的良好风气。

切实转变作风。牢固树立正确的政绩观、事业观，坚持为民取向。积极倡导求真务实、爱岗敬业、恪尽职守的工作作风。进一步健全管理制度，明晰工作程序，推进政务公开、信息公开，提高权力运行透明度，加快建设人民满意的服务型政府。

强化责任担当。解放思想，创新作为，勇于解决困难和问题。强化干部学习政策理论，学习工作方法，全面提升履职能力。强化目标管理，推进各项决策部署到人到事，确保干一件、成一件。全力推动工作提速、提质、提效，努力开创政府工作新局面。

严守纪律规矩。严格落实全面从严治党要求，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。全面落实八项规定精神和省市县委实施细则，深入开展扶贫领域专项整治。加大监督力度，加强纪律教育，强化纪律执行，让广大干部知敬畏、存戒惧、守底线，确保干部清正、政府清廉、政治清明。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入我镇2019年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称
1	曙坪镇人民政府本级（机关）
2	曙坪镇人民政府
3	社会保障服务站
4	公用事业服务站
5	小曙河工作站

四、单位人员情况说明

截止2018年底，我镇人员编制62人，其中行政编制35人，

事业编制27人，实有人数54人，其中：行政岗位28人，事业岗位23人，聘用制司机3人。另外临聘人员5人、退休人员17人、遗嘱精退人员6人、炊事员1人。

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，我镇所属事业单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年我镇预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年，我镇无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、单位预算绩效目标说明

2019年曙坪镇专项业务经费实行预算绩效目标管理，涉及当年一般公共预算当年拨款 223万元。

无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年曙坪镇人民政府收入预算为709.83万元，其中一般公共预算拨款收入709.83万元，较上年减少1.12%，减少主要原因是贯彻落实中省市县关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费的有关要求。2019年一般公共预算支出合计709.83万元，其中一般公共预算拨款支出709.83万元，较上年减少1.12%，主要原因是一般公共预算安排的公用经费压减。

（二）财政拨款收支情况

2019年曙坪镇人民政府财政拨款收入709.83万元，其中一般公共预算拨款收入709.83万元，较上年减少1.12%，主要原因是一般公共预算安排的公用经费压减、贯彻落实过“紧日子”相关要求。2019年曙坪镇人民政府财政拨款支出709.83万元，其中一般公共预算拨款支出709.83万元，较上年减少1.12%，主要原因是一般公共预算安排的公用经费压减、贯彻落实过“紧日子”相关要求

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

 2019年曙坪镇人民政府一般公共预算拨款支出709.83万元，较上年减少1.12%，主要原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2019年一般公共预算支出709.83万元，其中：

（1）一般公共服务支出537.76万元，较上年增加74.64万元，增加20.13%，主要原因是人员经费支出和专项业务经费增加。其中行政运行486.76万元，较上年增加23.64万元，增加5.1%，主要原因是人员经费支出增加。

（2）农林水支出172.07万元。科目调整上年无此项支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本单位一般公共预算支出709.83万元，其中：

工资福利支出487.74万元，较上年增加124万元，增加原因是增加了村组干部工资离任村干部补助办公费养老保险待遇专项补助。

对个人和家庭补助支出21.42万元，较上年增加7.9万元，主要原因是养老保险、职业年金不由财政代扣了。

商品和服务支出160.66万元，较上年增加74.8万元，主要原因是脱贫攻坚等专项工作任务重，与其有关的办公费用、印刷费用有所增加。        

 （2）2019年本单位一般公共预算支出709.83万元，其中：

机关工资福利支出（301）487.74万元，机关商品和服务支出（302）160.66万元，，对个人和家庭的补助（303）21.42万元，机关资本性支出（310）40万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。人员经费、公用经费、专项业务经费占一般公共预算拨款支出情况详见下图：

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年，我单位一般公共预算“三公”经费预算支出11.2万元，较上年减少1.3万元，减少的主要原因是贯彻落实中省市县关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费有关要求，故对“三公”经费进行了压减。其中：公务接待费5.5万元，与上年预算数一样，未减少的主要原因是我镇的公务接待费已经控制在较低的范围内，2019年我镇正在打造“中医药健康旅游示范区”，接待量较大，再压缩公务接待费将无法保持正常的接待需求，可能出现超预算情况。公务用车运行费5.7万元，均较上年减少1.3万元。2019年会议费及培训费预算6万元，较上年增加3.4万元，主要原因是预计专项业务工作的会议次数会增加、新招录公务员及事业岗人员需参加入职培训和继续教育。

我单位无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度机关运行经费财政拨款58.9万元，较上年减少3.1万元，减少主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，缩减机关运行经费。

我单位无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年本单位政府采购预算39.55万元，其中政府采购货物类预算16.55万元（购买电子设备预算6.65万元，采购办公家具预算2.4万元、办公用品等7.5万元） 、政府采购服务类预算8万元（移动服务费3万元、电信服务费5万元）、政府采购工程类15万元（房屋及建筑物维修、改造工程15万元）。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：曙坪镇2019年部门综合预算公开报表.xls