关于镇坪县2020年度财政预算调整方案（草案）的议案

2020年11月9日在县十八届人大常委会第29次会议上

镇坪县财政局局长  丁涛

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我就《镇坪县2020年度财政预算调整方案（草案）的议案》向本次会议做以下说明，请予以审议。

2020年，全县财政工作紧紧围绕县委“全面巩固脱贫成效，扎实推进乡村振兴，在持续追赶超越中奋力建设美丽富裕新镇坪”工作主题，全面落实人大绩效标准，认真执行县人大关于财政绩效工作要求和预决算各项决议。进一步加强财政管理，在全国对县区2019年财政绩效考核中取得全国第三位、全省第一位的历史最好成绩。坚持勤俭节约过紧日子，大力压减一般性支出、严控“三公”经费，围绕发展、服务大局，为全县经济社会发展提供了坚强有力的财力保障，充分发挥了财政在县域经济发展中重要的基础和支撑作用。

一、2020年年底调整资金总体情况

（一）收入调整资金总量39050万元（其中：一般公共预算收入调整资金总量17620万元，政府性基金预算收入调整资金总量21430万元）。 

1.一般公共预算收入调整资金总量17620万元。一是地方一般公共预算收入减少1125万元。二是2019年结转下年的支出40万元。三是上级财力补助收入增加11866万元，主要是均衡性转移支付补助增加1886万元、重点生态功能区转移支付补助增加735万元、县级基本财力补助增加3546万元，特殊转移支付资金5484万元，结算补助增加215万元。四是新增政府一般债券收入减少5664万元。五是调入资金增加6292万元。六是动用预算稳定调节基金82万元。七是调减年初预算资金用于年底支出6129万元，主要是调减年初预算安排的部分县本级专项项目。

2.政府性基金预算收入调整资金总量21430万元。一是基金收入增加4860万元。二是2019年基金结余1780万元。三是新增政府专项债券11000万元。四是抗疫特别国债资金收入3790万元。

（二）支出调整总量39050万元

一般公共预算支出17620万元安排情况。一是保工资支出3847.99万元。二是保运转支出1915.94万元。三是保民生支出  1391.08万元。四是保脱贫巩固支出776.05万元。五是保稳定保底线支出4388.65万元。六是促重点发展支出5299.88万元。

政府性基金支出21430万元安排情况。一是土地统征储备资金500万元。二是旧宅腾退补助资金500万元。三是新增政府专项债券安排支出11000万元，其中：镇坪县医院医技综合楼建设项目3000万元，棚户区改造项目8000万元。四是抗疫特别国债资金支出3790万元。五是政府性基金预算调出5640万元。

二、新增政府债券收支情况

（一）新增政府债券额度

2020年我县争取到位地方政府债券20536万元，其中：新增政府一般债券4336万元，再融资债券5200万元，专项债券11000万元。

（二）新增政府债券安排建议

一般债券4336万元，其中：拟安排用于偿还易地扶贫搬迁贷款本金3036.9万元，用于易地扶贫搬迁项目建设1097.1万元。用于曙飞路改造工程202万元。

再融资债券5200万元，拟安排全部用于偿还以前年度我县部分转贷政府债券本金。

专项债券11000万元，专项债券主要用于有投资收益回报的项目，其中：拟安排用于镇坪县医院医技综合楼建设项目3000万元，拟安排用于棚户区改造项目8000万元。

附件：调整方案表.xls