镇坪县2021年财政预算执行情况及2022年财政预算（草案）的报告

2022年3月18日在镇坪县第十九届人民代表大会第一次会议上

镇坪县财政局

各位代表：

受县政府委托，现将镇坪县2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案向大会予以报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，全县财政工作紧紧围绕县委“高质量发展”主题和“1144”工作目标，全面落实人大绩效标准，认真执行县人大关于财政绩效工作要求和预决算各项决议，坚持勤俭节约过紧日子，大力压减一般性支出、严控“三公”经费，围绕发展、服务大局，为全县经济社会发展提供了坚强有力的财力保障，充分发挥了财政在县域经济发展中重要的基础和支撑作用。

2021年全县财政总收入188181万元，财政总支出188181万元。

（一）一般公共预算执行情况

2021年，全县一般公共预算总收入133667万元，其中：地方一般预算收入3800万元；返还性收入888万元；一般性转移支付收入52487万元；一般公共预算专项转移支付收入60000万元；转贷一般债券收入4404万元；再融资债券收入3791万元；调入资金7677万元；上年结余620万元。全县一般公共预算总支出133667万元，其中：一般公共预算支出127909万元，上解支出1967万元；政府债券还本支出3791万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2021年，全县政府性基金预算总收入36084万元,其中:地方政府性基金预算收入8131万元；基金上级补助收入1000万元；基金上年结余4243万元,专项债券收入22710万元。全县政府性基金总支出36084万元，其中：政府性基金预算支出32471元；调出资金2613万元;专项债务还本支出1000万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2021年，全县社会保险基金预算总收入18330万元，其中：当年社会保险基金收入11942万元，上年滚存结余6388万元。全县社会保险基金预算总支出18330万元，其中：失业保险基金支出150万元，基本医疗保险基金支出2300万元，工伤保险基金支出175万元，城乡居民基本养老保险基金支出1620万元，城乡居民基本医疗保险基金支出4500万元，机关事业单位基本养老保险基金支出7500万元，当年滚存结余2085万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2021年，全县国有资本经营总收入100万元，全县国有资本经营总支出预计100万元,主要是调出资金100万元（用于平衡一般公共预算）。

需要说明的是：当前全县财政收支正在汇总清算，报告中的数据均为初步统计数，且省市补助结算对账尚在进行，最终数据将会有所变化，待决算汇审编出后，再向县人大常委会报告。

二、2022年财政预算安排草案

全县财政工作思路：2022年，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九大历次会议以及中央、省、市经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，紧扣县委“三强一富一美”和“六区”战略目标，牢固树立大财政理念，统筹财政资源调整优化支出结构，深化推进改革创新，集中财力推动积极财政政策提质增效，确保社会经济大局稳定。

2022年全县财政总收入预计194405万元，财政总支出预计194405万元。

（一）一般公共预算安排草案

2022年全县一般公共预算总收入预计139990万元，其中：地方一般公共预算收入预计4028万元，上级返还性收入预计888万元，上级一般性转移支付收入预计52154万元，上级专项转移支付收入预计70000万元，转贷一般债券收入预计800万元，再融资一般债券收入预计1900万元，调入资金预计10220万元。全县一般公共预算总支出预计139990万元，其中：一般公共预算支出135946万元，上解支出2144万元，债券还本支出1900万元。

（二）政府性基金预算安排草案

2022年全县政府性基金预算总收入预计33410万元，其中：政府性基金县级收入预计12000万元，基金预算上级补助收入预计1000万元,专项债券预计20000万元，上年专项债券结余410万元。全县政府性基金预算总支出预计33410万元，其中：政府性基金预算支出6000万元，专项债券支出20410万元,调出资金7000万元。

（三）社会保险基金预算安排草案

2022年，全县社会保险基金预算总收入预计20905万元，社会保险基金总支出预计17161万元，其中：失业保险基金支出70万元，基本医疗保险基金支出2223万元，工伤保险基金支出212万元，城乡居民基本养老保险基金支出1930万元，城乡居民基本医疗保险基金支出4261万元，机关事业单位基本养老保险基金支出8465万元，当年滚存结余3744万元。

（四）国有资本经营预算安排草案

2022年，全县国有资本经营总收入预计100万元，全县国有资本经营总支出预计100万元,主要是调出资金100万元（用于平衡一般公共预算）。

（五）2022年重点工作

1.全力促进县域经济高质量发展。认真落实财政支持县域经济高质量发展各项政策，统筹财政资金支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴高效发展、支持中药首位产业和重点项目等高质量发展。

2.奋力确保财政收支平稳运行。一是保收入。不断完善组织收入措施，突出抓好重点税种的征管，确保地方财政收入平稳增长。二是育财源。超前细化分解财源培育任务，在培植传统财源的基础上，积极培植骨干财源,招商新进财源，做大财源蛋糕。三是优服务。完善国库集中支付制度，简化支付流程，确保资金支付高效。建立财政所便民服务大厅，简化办事流程。优化支出结构，集中财力优先保障县委、县政府重大决策部署，以及“六稳”、“六保”等重点工作推进。

3.精准实施积极的财政政策。一是持续推进减税降费。不折不扣落实好中央、省、市减税降费政策，加强行政事业性收费、政府性基金目录清单管理，持续推动中小企业减税降费政策落细落实，增强市场主体活力；二是高效落实资金直达机制。规范做好资金分配使用和直达资金监控系统工作，确保直达资金及时拨付、使用。三是积极争取专项债券。储备谋划2022年专项债券项目，积极向上沟通对接，确保专项债券争取。

4.持续提升民生保障水平。认真落实中省市民生政策，一是全力支持教体事业发展。落实全县教育资金保障，足额保障教师工资待遇，用好项目资金，支持钟宝小学、黄龙潭体育公园项目建设。二是支持医疗卫生改革。大力支持公立医院综合改革和卫生健康人才培养，全力做好新冠疫苗接种、核酸检测等资金保障工作，为全县应对突发公共卫生事件能力提供资金保障。三是完善财政支农政策。坚持农业农村保障优先原则，用好高标准农田、扶持壮大村集体经济、衔接资金，助力乡村振兴发展。四是支持文化旅游事业。统筹用好专项资金，大力支持长寿文化康养旅游全产业链发展。

5.扎实推动财政体制改革创新实现争优。一是实施预算绩效管理改革。全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，积极开展事前绩效审核、事中绩效监控和事后绩效评价，确保财政预算绩效综合评价考核在全国前50名。二是规范衔接资金绩效管理。规范和加强衔接推进乡村振兴补助资金管理，加强资金使用绩效监督检查，提高资金使用效益，力争衔接资金绩效评价获得省级表彰。三是深化镇财政所体制改革。继续探索镇财政所体制改革，总结形成一批先进典型经验，确保财政所改革工作走在全省前列。

6.努力实现国有资本保值增值。深入贯彻《国企改革三年行动方案》，加快推进县属国有企业融资平台建设，持续推进国有企业人员、薪酬制度改革，激发企业活动，充分发挥县属国有企业撬动社会资本作用，实现国有资本保值增值。

7.统筹抓好发展与安全。一是防范化解隐性债务风险。建立债务风险防控机制，用好预算约束手段，严禁新增债务，落实好偿债责任，确保债务及时化解。二是防范社保基金风险。建立健全社会保险基金管理机制，落实社会保险基金风险防控制度，加强社会保险经办人员廉洁从政教育，从源头上筑牢社会保险基金安全风险防线。三是防范基层财政管理风险。加强基层财政管理，规范基层财政业务流程，提升业务水平，着力打通乡镇财政资金监管“最后一公里”。

8.优化政府采购营商环境。要进一步深化政府采购放管服改革，实施规范和有效约束政府采购行为，推进“互联网+政府采购”行动，创新体制机制，着力提高政府采购透明度。

9.全面提升财会监督水平。切实履行好财会监督责任，制定完善会计业务培训计划，加强与审计、纪检部门联动，定期开展财会业务大检查，全面提升全县会计人员从业水平。

10.着力培养实干担当财政铁军。以打造“五型”财政机关为目标，强化干部教育管理，培养实干担当财政铁军。一是从严从实强党建。落实好党建主体责任和“一岗双责”，推进全面从严治党向纵深发展。二是齐抓共管严作风。从思想、政治、组织、作风、纪律等方面强化干部管理，切实转变干部职工工作作风。三是善作善成提素质。健全完善学习、考核制度，办好业务大讲堂，全面提升干部职工整体素质。

附件：

1.镇坪县2022年财政预算（草案）.xls

2.2022年镇坪县预算编制三公经费及绩效开展情况说明.doc