镇坪县人口和计划生育局2013年部门预算执行情况说明

　　根据镇坪县人民政府办公室《关于印发<镇坪县2013年新增县级部门预算公开试点单位实施方案>和<镇坪县2013年县级部门预算及“三公”经费公开试点实施方案>的通知》（镇政办发〔2013〕72号）文件要求，现将我局2013年预算信息公开如下：

　　一、部门主要职责

　　（一）贯彻执行党和国家人口和计划生育工作的方针、政策、法律、法规，拟订我县人口和计划生育政策并组织实施；负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施；建立全县计划生育家庭奖励、救助机制和保障制度。

　　（二）研究提出我县人口发展战略，制定并组织实施全县人口发展的中长期规划、年度计划和事业发展规划，对规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

　　（三）监测全县人口和计划生育发展动态；负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设；参与全县人口基础信息库建设。

　　（四）负责全县流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理规划，负责建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

　　（五）组织全县实施人口和计划生育科学研究的总体规划；综合管理全县人口和计划生育技术服务工作，依法公布有关计划生育重要信息，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

　　（六）制定全县人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展全民性人口和计划生育的宣传教育。

　　（七）推动实施计划生育的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

　　（八）编报全县计划生育事业经费、基本建设支出经费的预算及计划生育药具需求计划。

　　（九）制定全县计划生育干部教育培训规划并组织实施；配合有关部门对各镇党政领导落实计划生育责任情况进行考核。

　　（十）协调相关部门做好城市流动人口计划生育管理工作。

　　（十一）指导县计划生育协会业务工作。

　　（十二）承办县政府交办的其它事项。

　　二、2013年度部门主要工作任务及目标

　　（一）全县经济和社会发展各类主要指标分解任务：完成市下达我县相关指标任务，人口出生率、自然增长率分别控制在11.5‰、5‰以内，出生人口统计准确率、政策符合率分别达97%、95%以上，优惠政策兑现率达到100%；扎实开展好“母亲健康、优生促进、计划生育家庭创业”三项工程；巩固“流动人口一盘棋”创建成果，提高全员人口信息数据库、流动人口信息平台的应用水平；创建达标市级人口和计划生育“基层基础”示范县；协助帮联镇做好集镇综合改造相关工作任务；完成“双高双普”工作任务。

　　（二）城乡一体化建设和园区建设：做好三坝村天生桥猪沼菜循环产业示范点建设工作（协助场区完成饮水工程一处，扶持资金不低于2万元）。

　　（三）项目工作：按照《镇坪县重点项目与固定资产投资考核办法》（镇办发〔2013〕7号）要求，完成相关工作任务。完成项目开发储备3个，跑办项目前期1个。

　　（四）招商引资、返乡创业工作：策划包装项目1个；新引进项目1个，当年到位项目资金450万元；牵头招商项目1个；援建招商项目3个；完成招商引资重要业务工作。

　　（五）争取市以上专项资金：争取到账专项资金203万元。

　　（六）村级公益事业惠民工程十项建设任务：按照《镇坪县村级公益事业惠民工程考核办法》（镇办发〔2013〕16号）要求，完成相关工作任务。

　　（七）生态旅游：按照单项考核办法完成相关工作任务。

　　（八）四城同创：按照《镇坪县2013年四城同创工作考核办法》（镇办发〔2013〕29号）要求，完成相关工作任务。

　　（九）春秋绿化：按照《镇坪县县城及周边2013年春季绿化工作任务》（镇办发〔2013〕10号）和秋季绿化相关要求，完成工作任务。

　　（十）市对县考核指标：按照市对县考核指标任务分解，完成相关工作任务。

　　三、部门所属基层预算单位名称，单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

　　镇坪县人口计生局属财政全额拨款行政单位，2013年，实有人数34人，其中行政人员9人，事业人员25人，退休人员10人，遗属补助人员1人。内设党政财务办、统计规划股、流动协会办、政策法规股、宣技股5个股室，下辖县计划生育服务站1个全额预算的事业单位。

　　四、部门预算收支编制的相关依据和测算分析情况

　　（一）人员经费。核定的范围为单位实有正式职工，（含工勤人员），离退休在册人员。人员经费按县编办及县财政局规定的工资福利政策标准核定。

　　（二）日常公用经费。根据《镇坪县本级单位2012年部门预算》预算定员定额标准测算。

　　（三）项目支出。依据年度目标任务和事业发展需要，遵循统筹兼顾、确保重点的原则，视财力可能安排预算。

　　五、机关的预算收支数额情况

　　县人口计生局2013年收入预算为252.5万元，财政拨款208.43万元，行政性收费38.48万元，罚没收入0.36万元，国有资产收入5.23万元；预算支出252.5万元，其中：工资福利支出154.32万元，对个人和家庭补助支出54.11万元，商品和服务支出2.86万元，其他项目支出41.21万元。

　　附件：

　　镇坪县人口计生局2013年收支预算总表

　　镇坪县人口计生局2013年财政预算拨款支出明细表

附件信息：

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