镇坪县妇女联合会2018年部门预算公开说明

 一、部门主要职责 

１、贯彻执行上级妇联组织及本县妇女代表大会决议，完成上级妇联部署的工作，指导全县各级妇联组织开展工作。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员全县妇女群众参与经济社会发展，充分发挥“半边天”的作用，为建设美丽富裕新镇坪贡献力量。

3、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

4、加强全县妇女组织自身建设，建立和完善学习培训、工作会议、人才培养和推荐、评比表彰等工作制度。

5、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作；承办县委、县政府和市妇联交办的其他工作事项。

二、2018年年度部门工作任务

开展各类普法宣传活动和“三八”维权周活动；做好妇女儿童民生项目救助和信访接待工作；组织开展妇女健康知识等培训；组织开展“三美家庭”创评活动助力巾帼脱贫行动提效工程；开展寻找最美家庭、好媳妇、好婆婆等评选表彰活动；在2017年妇联改革的基础上，进一步抓好基层妇联组织建设工作，打造5个精品妇女之家；开办2期妇联干部综合素质能力提升培训工作；计划组织开展家政服务、妇女技能培训300人次；承办县委、县政府交办的有关事项。

三、部门预算单位构成

镇坪县妇女联合会属一级行政部门预算单位，经费由县财政全额预算拨款。

四、部门人员情况说明

县妇联全额编制数4个，现有在职人员5人，退休人员1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2018年初拥有固定资产清查值43430.00元，其中：通用设备9个，价值32780.00元；家具、用具7个，价值10650.00元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本单位专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年度预算总收入45.67万元，全部为一般公共预算拨款收入，与上年61.39万元比较，2018年预算收入减少15.72万元。主要原因是有1人退休及减少了县级配套专项资金。

2018年预算支出45.67万元，与上年61.39万元比较，2018年预算支出减少了25%。主要原因是有1人退休及减少了县级配套专项资金。

（二）财政拨款收支情况

2018年县妇联财政拨款收支45.67万元，较上年减少25%，减少原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年县妇联一般公共预算拨款收入45.67万元，较上年减少25%，减少原因同上。

2、支出按功能科目分类明细情况

（1）行政运行（2012901）45.67万元，较上年减少25%，减少原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年县妇联一般公共预算拨款支出45.67万元，其中：用于工资福利支出30.46万元，对个人和家庭的补助支出0.71万元，商品和服务支出6.5万元；专项经费8万元。支出较上年有所减少，主要是因为有1人退休及调整减少专项活动经费。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变动说明

本单位无政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营预算拨款收支 。

（五）“三公”经费等预算情况说明

2018年我单位预算三公经费为公务接待费用0.72万元。与上年度预算0.72万元持平。

2018年预算会议费0万元，培训费0万元，与上年持平。

（六）机关运行经费安排情况

2018年度机关运行经费财政拨款预算8.5万元，其中：办公费2.73万元，邮电费0.24万元，公务接待费0.72万元，工会经费0.67万元，差旅费1万元，劳务费0.14万元，其他交通费-公务员随工资月发放的车3万元。

2018年度实际公用经费为2.8万元（实有编制4人，人均0.7万元），主要用于本单位日常办公支出。

（七）政府采购情况

2018年本单位采购预算共2万元，采购货物类2万元，主要是：更换办公室打印机1台及电脑2台。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：妇联2018年部门预算公开报表