镇坪县机构编制委员会办公室2018年部门预算公开情况说明

一、主要职能

    部门主要职责镇坪县机构编制委员会办公室是综合管理全县机关、事业单位机构编制的职能部门，列党委机构序列，既是县委的工作机构，又是县政府的工作机构。

主要职责是：1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全县的机构编制管理办法及实施细则。负责全县党政机关，人大、政协机关，审判、检察机关和工商联、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

    2、研究拟订并组织实施全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；指导全县行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3、研究拟订县、镇机关机构设置和人员编制分配方案。

4、研究拟订机构编制管理与财政预算管理相互协调配合约束的管理机制；运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，组织实施编制实名制管理和岗位分类管理工作，控制机构编制膨胀和财政供养人员盲目增长。

5、研究审核县级机关各部门的职能配置，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及部门与各镇之间的职责分工。

6、研究拟定全县机关各部门事业单位机构编制等事项；审核县级机关机构设置和人员编制，以及领导职数；审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整及岗位各类人员结构比例；办理全县机关、事业单位使用编制相关手续。

7、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；制定全县事业单位机构编制管理办法；审核事业单位的机构设置、人员编制、岗位各类人员结构比例、经费形式；审批事业单位内设机构的设立和调整等事项。

8、建立健全事业单位法人登记制度。负责全县事业单位登记管理工作。

9、监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

10、负责报送县委、县政府和上级部门的有关规章和规范性文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门的行政许可事项。

11、负责全县机关事业单位职能职责履行情况的绩效评估。

12、负责县级党政群机关及其所属事业单位标牌、印章的制作、启用和销毁登记工作。

13、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理调研、信息和统计工作。

14、完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它工作。

  二、2018 年度部门主要工作任务及目标

  总体目标：坚持以党的十九大精神为指导，以简政放权、转变职能、深化改革、强化管理为重点，以服务和保障美丽富裕新镇坪建设为目标，围绕中心，服务大局，深化行政管理体制改革和事业单位分类改革，调整理顺重点领域体制机制，优化机构编制资源配置，不断提升机构编制工作水平。

主要工作任务：

1、承接好中省取消、下放的行政审批事项，修改完善“七单两图”，全面建立县级部门“双随机、一公开”监管机制。深化重点行业、重点领域事业单位优化调整和资源配置；配合做好县级公立医院综合改革、城乡中小学核编、国有林场改革等工作；探索事业单位履职评估考核长效机制，扩大评估范围，强化评估结果运用。

2、2018年，我们将保障重点环节和民生领域机构编制；推进编制管理规范建设，完成用编审核办理、公务员招录、农村特岗教师招聘、事业单位人才引进以及机构调整人员移交等编制审核工作；完成编制管理“五有四统一”标准化建设，推进“全事项”“全流程”网上办公，完成全市机构编制管理先进县创建。
    3、今年的脱贫攻坚工作，我们将按照县委、县政府统一安排，完成县脱贫攻坚指挥部下达的年度任务和钟宝镇得胜村整村脱贫任务。

4、市、县部署的其他工作任务。

   三、部门所属基层预算单位名称，各单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

     镇坪县机构编制委员会办公室，行政机关，财政全额预算单位，行政编制9名，事业编制6名。现有资产15.89万元。

四、部门人员情况说明

镇坪县机构编制委员会办公室总编制15名，其中行政编制9名，事业编制6名；实有在职行政人员9人，事业人员6人，聘用制工人1人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月底，单位占有使用国有资产账面价值为15.89万元，都是电脑、打印机、办公桌椅等。无房产。  

六、部门预算绩效目标说明

2018年本单位专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及部门综合预算专项业务经费15万元。

七、2018年部门预算收支说明及增减变动说明

（一）收支预算总体情况及增减变动说明

2018年度收入合计138.33万元，全部为一般公共预算拨款收入, 与上年比较，2018年预算收入增加11.7万元，增加8%，主要原因是在职人员增加，工资增加，经费增加；无政府性基金拨款、无事业收入。

2018年度预算支出合计138.33万元，与上年比较，2018年预算增加11.7万元，增加8%，主要原因是在职人员增加，工资增加，经费增加。

（二）财政拨款收支情况、增减变化及原因

2018年度收入合计138.33万元，全部为一般公共预算拨款收入, 与上年比较，2018年预算收入增加11.7万元，增加8%，主要原因是在职人员增加，工资增加，经费增加；无政府性基金拨款、无事业收入。

2018年度预算支出合计138.33万元，与上年比较，2018年预算增加11.7万元，增加8%，主要原因是在职人员增加，工资增加，经费增加。

（三）公共预算拨款支出明细情况及增减变动说明

2018年公共预算拨款支出合计138.33万元。全部为一般公共预算拨款收入, 与上年比较，2018年预算收入增加11.7万元，增加8%，主要原因是主要原因是在职人员增加，工资增加，经费增加。 

1、支出按经济科目分类的明细情况    

（1）工资福利支出104.36万元；与上年比较，2018年预算支出增加16.53万元，增长12%，主要原因是正常人事调动增人增资引起；

（2）对个人和家庭补助支出2.65万元；与上年比较，2018年预算支出减少9.76万元，减少78%，主要原因是住房公积金纳入工资福利支出。

（3）商品和服务支出16.32万元，其中三公经费预算：车辆运行与维护费0万元，公务接待费预算0.4万元，与上年比较下降70%，2018年预算支出增加11.22万元，主要原因是主要原因是，“放管服”改革工作和人员增加，增加了人员经费和办公费等，因此支出较上年有所增长。

（4）项目支出15万元，其中机构编制实名制电子业务专网网络费3万元、中文域名3万元、“放管服”改革工作5万元、事业单位分类改革4万元和中文域名支出4.2万元、“放管服”支出2万元、社会信用代码管理3.8万元。这三项都用于商品服务支出。与上年比较，2018年预算支出增加5万元，主要原因是增加了“放管服”改革工作。

2、支出按功能科目分类明细情况

（1）一般公共服务支出/其他共产党事务支出/行政运行/人员经费支出107.1万元，与上年比较增加11.7万元，增加8%，主要原因是正常人员变动；

（2）一般公共服务支出/其他共产党事务支出/行政运行/公务经费支出16.32万元，与上年比较持平。

（3）一般公共服务支出/其他共产党事务支出/行政运行/专项业务经费支出，与上年比增加了5万元，主要是增加了“放管服”业务工作。

（四）政府性基金预算支出情况及增减变动说明

本单位无政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年我单位“三公”经费预算0.7万元，主要是公务接待费预算0.4万元，培训费0.3万元与上年相比下降53%。

主要原因是主要是严格执行公务接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。2017年和2018年均无会议费费预算。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度机关运行经费财政拨款10.5万元，按单位每个编制数0.7万元预算，与上年比较持平，主要用于本单位日常办公费等支出。

（八）政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

八、2018年专项资金预算情况说明

专项预算：2017年预算10万元，2018年预算15万元，增加了5万元，是因为“放管服”改革工作增加了5万元。

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：编委办2018年部门预算公开报表