镇坪县公安局交通管理大队2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关交通管理工作的法律、法规；

2、组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；

3、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；

4、负责道路交通管理各项基础设施建设；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；

5、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；

6、加强道路交通事故的现场勘查和处理；

7、加强交通事故逃逸案件的侦破工作；

8、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作；

9、搞好交通特殊勤务和交通警卫；

10、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通；

11、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、2018年年度部门工作任务

加强交通安全“七进八上”宣传教育，进一步深化交通秩序集中整治力度，全力预防遏制各类交通事故，全面加强科技信息化建设，努力提高交通管理科技水平，深入推进执法规范化建设，深入推进社会管理创新，狠抓队伍党风廉政建设，推进大队业务技术用房建设项目工作开展。

三、部门预算单位构成

  交管大队为一级预算单位，正科级规格，下设立三个基层中队：城关中队、曾家中队、钟宝中队，内设政办室、法制宣传中队、交通管理综合指导中队、事故处理中队、车辆管理所。

 

序号	部门名称
1	城关中队
2	曾家中队
3	钟宝中队
4	政办室
5	法制宣传中队
6	交通管理综合指导中队
7	事故处理中队
8	车辆管理所

四、部门人员情况说明

镇坪县公安局交管大队，单位性质是行政单位，经费管理方式是财政全额拨款，行政编制15人，在职人员9人，退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门共有车辆7辆，均为公安机关执法专用车辆，20万以上设备1台，2018年部门预算购置事故处理勘察车1辆，未安排购置20万元以上其他设备。

六、部门预算绩效目标说明

2017年交管大队部门专项业务经费实现了预算绩效管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年，交管大队收入预算总额443.42万元，其中：财政拨款收入443.42万元。较上年下降17.6%，主要原因是2018年无预算内管理收入。

2018年,交管大队支出预算为443.42万元，其中：基本支出183.55万元，占支出总额41.4%；项目支出259.88万元，占支出总额58.6%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降17.6%，由于2018年度未预算辅警2018年加班工资及降温费，辅警被装购置费及办案业务经费等支出，导致专项业务经费支出大幅减少。

（二）财政拨款收支情况

2018年，交管大队财政拨款收支443.42万元，较上年下降17.6%，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年，交管大队收入预算总额538.16万元，其中：财政拨款收入423.16万元、预算内管理收入115万元。

2018年，交管大队收入预算总额443.42万元，全部为财政拨款收入，从预算收入总数上来看2018年较上年减少了94.74万元，但2018年预算内管理收入比上年减少115万，即2018年预算中财政拨款收入较上年增加4.8%，为人员工资正常增幅。

2、支出按功能科目分类的明细情况

道路交通管理（2040212）443.42万元，较上年下降17.6%，主要原因是2018年无预算内管理收入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年交管大队支出预算总额443.42万元，其中：工资福利支出为87.98万元，较上年减少5%；减少原因是人员变动减少；商品和服务支出93.78万元，与上年持平，无变化；对个人和家庭补助支出1.78万元，较上年增加2%，原因是取暖降温福利费标准提高；专项业务支出259.88万元，较上年减少22.6%，减少原因是2018年度未预算辅警2018年加班工资及降温费，辅警被装购置费及办案业务经费，导致专项业务经费支出大幅减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况

部门“三公”经费支出预算总计47万元，其中：公务用车运行维护费42万元，公务接待费5万元，“三公”经费与上年持平，无变化，会议费、培训费支出预算为0，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2018年公用经费预算支出45万元，与上年持平，无变化。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共89.19万元，其中政府采购货物类预算89.19万元。用于购置警用设备，办公设备及办公家具等。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

    2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：公安局交管大队2018年部门预算公开报表