2018年镇坪县文学艺术界联合会预算公开说明

一、部门主要职责 

1、对镇坪县的“亮点”进行深入挖掘，多创作镇坪人民勤劳善良、淳朴孝道、生态环保、和谐共处的文艺作品，运用书刊、影视、专题片、舞台等形式积极宣传镇坪；组织、挖掘、整理民间文艺资源，加强对古盐道文化、五句子歌等的研究、保护和传承工作，营造浓厚的文化氛围，服务地方经济。不断提高作品的思想内涵和艺术品位，多出人才，多出精品；并对创作出的各类文学艺术精品予以奖励。   

2、对下属的镇坪县作家协会、音乐舞蹈家协会、书画协会、摄影协会等30余个文体社团进行管理、协调、服务、指导，促使各个社团健康发展并定期开展好文体活动。   

3、办好文艺期刊《南江河》、网站《天下镇坪》，为文艺工作者提供良好的创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺创作队伍；并采取各种切实有效的措施，搞好文艺队伍的业务培训工作。 

4、联络和争取社会各界人士对文学艺术的关心和支持，以推动本县的文艺事业更好地向前发展；尽可能的加强与兄弟省、市（地区）、县文艺界的横向联系，互通交流，取长补短，增进友谊。 

5、在团体会员、文艺工作者的正当权益受到侵犯时，及时采取有效的保护措施，依法维护宪法所赋予文艺工作者和团体会员的合法权益。   

二、2018年年度部门工作任务 

1.文联本职工作是出好《南江河》期刊，做好文学作品的推广，多出文艺精品，讲好镇坪故事，发出镇坪好声音。  2.管理好30个文体社团，每年考核后，通过“以奖代补”的方式进行资金发放，文联不定期地对各个文体社团进行经费开支检查，并把检查情况作为年度考核的依据。开展群众性文体活动，促进镇坪政治文明、精神文明建设。   

3.加强机关“三项机制”的学习贯彻落实，认真做好年度目标考核准备工作。 

三、部门预算单位构成 

文联为一级预算单位，无下属单位 

四、部门人员情况说明 

截止2017年底文联编制4人，现在编4人(其中行政编制2人，事业编制2人)，在岗6人，聘用人员2名。无离退休人员。 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 

自2012年文联成立截止2017年12月底，文联占有国有资产价值10万元，其中购买电脑6台，笔记本电脑1台、空调3台、相机1个、多功能办公桌4套、办公桌3套、会议桌一套、沙发1套、书柜1个、档案柜2个、文件柜1个等。 

六、部门预算绩效目标说明 

2018年本单位专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款71.29万元。 

七、2018年部门预算收支说明 

（一）收支预算总体情况及增减变动说明 

2018年度收入合计71.29万元，全部为一般公共预算拨款收入,较2017年增长70.63%，增长原因：新增文艺社团以奖代补专项经费。41.78 

2018年度预算支出合计71.29万元，较2017年增长70.63%，增长原因同上。 

（二）财政拨款收支情况 

2018年，文联财政拨款收支71.29万元，较2017年增长70.63%，增长原因同上。 

（三）一般公共预算拨款支出明细情况 

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 

2018年，文联一般公共预算拨款收入71.29万元，较2017年增长70.63%，增长原因同上。 

2、支出按功能科目分类明细情况 

行政运行（2070101）71.29万元，较2017年增长70.63%，增长原因同上。 

3、支出按经济科目分类的明细情况 

1.工资福利支出28.08万元；与去年比较，2018年预算支出增长，主要原因是人员工资相应增加了； 

2.对个人和家庭补助支出0.71万元；与去年比较，2018年预算支出增加，主要原因是正常人事调动增人增资引起； 

3.商品和服务支出7万元，其中三公经费预算：无车辆运行与维护费，公务接待费预算0.5万元，与去年比较，2018年预算支出减少，主要原因是控制公务接待费； 

4.项目支出39万元,商品和服务支出7万元。与去年比较，2018年预算支出减少，主要原因是减少些项目。 

（三）政府性基金预算支出情况及增减变动说明 

本单位无政府性基金预算拨款支出，并以公开空表。 

（四）国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明 

本单位无国有资本经营预算拨款收支。 

（五）公务用车购置数及保有量  

本单位无公务用车，2017年无公务用车购置。  

（六）“三公”经费等预算情况 

2018年我单位“三公”经费预算0.5万元，其中车辆运行与维护费0万元，公务接待费预算0.5万元，与去年比较，2018年预算支出减少，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。无会议费及培训费等一般性支出预算编制情况。 

（七）机关运行经费安排情况 

2018年度机关运行经费财政拨款32.29万元，按单位每个编制数0.5万元预算，与上年比较，每个编制预算公用经费增加0.1万元。主要用于本单位日常办公费等支出。 

（八）政府采购情况 

2018年政府采购预算0万元；其中政府采购货物类预算0万元。 

八、专业名词解释 

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

附件：文联2018年部门预算公开报表