镇坪县供销合作社联合社2019年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

县供销合作社联合社是县政府直属集体经济组织，是管理全县供销合作商业的机构，其主要职责是：负责全县供销商业的行业管理工作，指导监督基层企业的工作，完善基层企业体制改革和改造，大力实施国家“新网”工程建设和电子商务工作，发展壮大农村专业合作社、农民经济协会、农村加盟店等服务网络，积极参加省市生态富硒农产品推介会以及“两会一节”活动、安康生态富硒农产品推介活动，全面参与社会主义新农村建设，全面参与精准扶贫工作，服务“三农”，为农民提供政策咨询、市场信息、资金融通等系列化服务工作。

二、2019年年度部门工作任务

1.完成市社下达任务指标：销售总额18115万元，购进总额16026万元，利润18万元；

2.围绕五大产业组建2个县级、2个市级专业合作社示范社；

3、恢复基层供销社3个；

4、组建核桃、生猪、蜂业产业联盟；

5、举办富硒农产品推介活动1场；一十百千富硒农产品营销工程市级3个、店面3个、营销点10个，省农林卫视专题宣传1次，全年信息稿件24件；

6、土地托管服务主体1个；新增土地托管服务面积4000亩； 

7、组织全县农资购、销、调、存任务，保障农资供应。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、；实有人员8人，其中行政4人，工勤人员1人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算当年拨款18.5万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入66.6万元，其中一般公共预算拨款收入66.6万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加20万元，主要原因是1、正常调资及人员增加，2、专项业务经费增加；2019年本部门预算支出66.6万元，其中一般公共预算拨款支出66.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加20万元，主要原因是1、正常调资及人员增加，2、专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入66.6万元，其中一般公共预算拨款收入66.6万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加20万元，主要原因是1、正常调资及人员的增加，2、专项业务经费增加；2019年本部门财政拨款支出66.6万元，其中一般公共预算拨款支出66.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加20万元，主要原因是1、正常调资及人员增加，2、专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出66.6万元，较上年增加20万元，主要原因是1、正常调资及人员增加，2、专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出66.6万元，其中：

（1）行政运行（2160201）53.13万元，较上年增加6.5万元，原因是正常调资及人员增加；

（2）其他商业流通事务支出（2160299）5万元，较上年增加5万元，原因是省市生态富硒农产品推介会以及“两节一会”活动经费增加；

（4）其他商业服务业等支出（2169999）8.5万元，原因是专项业务经费增加8.5万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出66.6万元，其中：

工资福利支出（301）40.5万元，较上年增加8.48万元，原因是正常调资及人员增加；

商品和服务支出（302）24.1万元，较上年增加19.1万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.03万元，较上年增加0.95万元，原因是人员工资正常增资。

（2）2019年本部门一般公共预算支出66.6万元，其中：

1、机关工资福利支出（501）40.5万元，2、机关商品和服务支出（502）24.11万元，3、对个人和家庭的补助2.03万元。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，与2018年相持平，零增长，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.5万元，与2018年相持平，零增长；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

2、会议费为0元。

3、培训费为5万元，较上年增加5万元，原因是电子商务培训经费增加5万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排3.33万元，较上年减少1.67万元，主要原因是公用经费标准调减。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件：供销社2019年部门综合预算公开报表.xls