| 索引号： | 0001/2019-0098 | 发布文号： | 镇财发[2019]29号 |
| 公开日期： | 2019-04-19 | 公开目录： | 三公经费 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
镇坪县交通局2019年机构编制23人，其中行政编制6人，事业编制17人。年末实有人员28人(行政编在岗10人，事业编在岗11人，临聘人员7人)。退休人员11人，遗属及其他人员1人。下设公路工程质量监督站、海事局(非单独核算)和综合办公室、基础建设规划股、基础建设管理股、安全生产股。
二、2019年年度部门工作任务
2019年是十三五规划关键之年，以脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴为契机，全力保障平镇高速路建设环境，紧扣省级“四好农村公路”创建工作目标，注重建设和营运管理结合，强力抓好交通各项工作，为镇坪2019年经济社会全面发展提供有力支撑。
（一）全力保障平镇高速公路建设环境。继续全力做好平镇高速路环境保障工作，提供一流的服务，加快推进工程建设，力争2019年底全线贯通。
（二）扎实开展省级四好农村公路创建工作。围绕“四好农村路”建设目标要求，做实建养管运工作。
（三）集中精力推动交通项目建设。一是启动曙坪青龙冠危桥改造项目、瓦界路、双马路、鄂双路前期工作；二是完成通村公路完善工程58公里；三是实施牛头店集镇过境路及牛头店集镇桥、友谊路6.7公里路基工程；全力推进向阳路、宏伟路建设。四是实施交通脱贫攻固提升工程；五是完成高速路占用农村公路修复工程；六是积极争取，创造条件建设专用海事码头。
（四）继续开展扫黑除恶专项整治，净化交通运输领域营商环境。
（五）着力推进行业改革和队伍建设。以提高风险防控能力为重点，深化行业体制机制改革，全面落实管党治党责任，增强行业发展后劲。
（六）切实做好乡村振兴、村庄整治工作。
（七）加强党风廉政暨反腐败和作风建设。认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，坚决落实全面从严治党要求，深入推进全系统党风廉政建设“两个责任”的贯彻落实。
（八）做好行业精神文明、安全生产、生态环保、综治维稳等底线工作。
三、部门预算单位构成
县交通运输局内设综合办公室、基础建设规划股、基础建设管理股、安全生产监督管理股。直属单位4个，镇坪县农村公路质量监督站、镇坪县道路运输管理所、镇坪县农村公路管理局、镇坪县海事局。属全额拨款单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制23人，其中行政编制6人、事业编制17人；实有人员28人，其中行政10人、事业11人/临聘7人。单位管理的离退休人员11人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门专项业务经费实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算当年拨款102万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入294.23万元，其中一般公共预算拨款收入294.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少21.36万元，主要原因是本年公用经费下调及工作人员退休2名；2019年本部门预算支出294.23万元，其中一般公共预算拨款支出294.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少21.36万元，主要原因是本年公用经费下调及工作人员退休2名。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入294.23万元，其中一般公共预算拨款收入294.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少21.36万元，主要原因是本年公用经费下调及工作人员退休2名；2019年本部门财政拨款支出294.23万元，其中一般公共预算拨款支出294.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少21.36万元，主要原因是本年公用经费下调及工作人员退休2名。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出294.23万元，较上年减少21.36万元，主要原因是本年公用经费下调及工作人员退休2名。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）行政运行（2140101）194.2252万元，较上年减少21.36万元，原因是本年公用经费下调及工作人员退休2名；
（2）其他公路水路运输支出（2140199）100万元，较上年增加0万元；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出294.23万元，其中：
工资福利支出（301）158.8072万元，减少13.3228万元，原因是本年工作人员退休2名；
商品和服务支出（302）28.275万元，减少11.105万元，原因是本年公用经费下调；
对个人和家庭的补助支出（303）7.143万元，较上年增加3.063万元，原因是本年增加2名退休人员；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出294.23万元，其中：
机关工资福利支出（501）158.8072万元，机关商品和服务支出（502）28.275万元，对企业补助（507）100万元，对个人和家庭的补助（509）7.143万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.8万元，较上年减少0.7万元（0.06%），减少的主要原因是政策性的普降标准。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费4.1万元，较上年减少0.4万元（0.08%），减少的主要原因是政策性的普降标准；公务用车运行维护费5.7万元，减少0.3万元（0.05%），减少的主要原因是政策性的普降标准；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。2019年本部门无预算会议费及培训费。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门当年机关运行经费预算安排15.3万元，较上年减少0.8万元，主要原因是本年公用经费下调。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
2019年当年本部门政府采购预算共9.98万元，其中政府采购货物类预算9.98万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
陕公安网备 61092702000001号