镇坪县农业农村和水利局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行中、省、市、县有关农业、林业、科技工作的路线方针和政策，贯彻执行农业、林业、科技等方面的法律法规，拟订全县农业、林业等各产业发展战略、中长期发展规划并 指导实施。牵头拟定全县科技中长期规划和年度计划，起草有关地方性科学技术管理规范性文件，并组织实施。

2.承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、农产品行业协会的建设和发展。负责组织指导全县林业改革和农村林业发展工作，贯彻执行国家、省、市、县关于集体林权制度、国有林场重大林业改革政策，并监督实施；指导、监督农村林地林木承包经营、流转及林权管理，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

3.负责全县造林绿化工作和县城园林绿化管理管护工作。组织协调天然林保护工程、退耕还林工程、防护林体系建设工程的实施，指导公益林和商品林的培养管理；组织指导森林培育、植树造林等生物措施防治水土流失工作；组织全民义务植树，承办县绿化委员会日常工作；承办林业应对气候变化相关工作；

4.组织宣传农林产品质量安全法，并负责实施农林产品质量安全的监督管理工作，按照职责分工，负责抓好农林产品质量安全的有关工作。

5.组织、协调全县农林业生产资料市场体系建设，依法实施对农林种子、种苗生产销售的监督管理，指导全县农林种子、苗木基地建设；组织对农林种子、种苗、种畜禽、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂等农林业投入品的质量监测和执法监督管理；指导农业机械化和农机安全监理。组织县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；抓好畜禽定点宰杀工作；组织兽医医政、兽药药检工作。

6.负责全县农业、林业、科技行业行政执法管理，开展农林科技业宣传教育工作。抓好农林业科研、教育、技术推广、队伍建设及乡村科技培训工作，实施科技兴农、科技兴林战略。会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

7.制订科技发展年度计划，组织实施国家、省、市、县制定的科技攻关，“星火”、科技扶贫、“火炬”、中 间试验、成果推广、新产品试制、社会发展基础研究和应用基础研究计划。组织实施科技创新公共服务平台建设；牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

8.贯彻执行中省有关促进产业学研结合、科技成果推广的政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业的自主创新能力建设。负责全县科技成果管理与科学技术奖励工作。归口管理全县科技成果推广、技术市场、专利、知识产权交易、科技中介服务机构、科技保密与科技相关的知识产权保护工作。

9.拟订全县科技及产业化发展规划；负责科技产业化和应用技术的开发、推广工作；负责全县科技技术企业和产品的认定、科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作；负责全县科技企业认定的初审、复核与评定过程中的日常工作，选拔推荐省级科技型企业，协调落实有关科技型企业优惠政策；审核与协调重要民间科技合作交流项目；负责全县科技考察、科技展览、科技合作与科技交流工作；负责民营科技企业认定、审批和发展的管理工作。

10.负责全县森林资源保护、开发和监督管理工作。组织全县森林资源调查、动态监测；组织编制并监督执行森林采伐限额，监督林木凭证采伐与运输。

11.负责全县陆生野生动物资源、湿地资源的保护和开发利用；负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；指导和监督濒危物种和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的经营管理；组织指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

12.组织、协调、指导全县森林防火工作，承担森林防火指挥部的日常工作；指导全县森林公安工作和队伍建设，指导、协调全县破坏森林资源案件的侦破、查处工作。

13.制定、组织、实施全县林业产业发展规划，对全县木竹加工、林业化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业发展实施指导、协调和宏观管理，指导建立农村林业合作组织。

14.指导直属事业单位的工作；指导镇农业（农技、畜牧、林业）服务站的业务工作；按照权限管理直属事业单位人事、劳动工资、机构编制和国有资产管理工作。

15.承办县政府交办的其它事项。

根据县委、县政府机构改革方案，本部门2019年将与水利局合并，更名为“镇坪县农业农村和水利局”，相关职责随之调整。

（二）内设机构

镇坪县农林科技局是县政府主管全县农业、林业、科技工作的组成部门，内设10个股室。即：党政办、发展计划股、法制办公室、财务股、园区办（加挂一村一品办公室）、科技教育股、资源林政股、陆生野生动物保护站、天保办、造林绿化股（加挂创森办、双创办、园林管护站）。农业主导产业办公室、农业综合执法大队、林业技术推广中心、林权交易服务中心、木材检查站、农产品质量安全检测中心属于非独立核算事业单位。独立核算所属事业单位有（二级预算）畜牧兽医中心、农业科技服务中心。

根据县委、县政府机构改革方案，本部门2019年与原水利局合并，更名为“镇坪县农业农村和水利局”，相关内设机构随之调整。

二、2019年年度部门重点工作任务

2019年,坚持以习近平扶贫思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻落实中省市农村农业工作会议精神，围绕乡村振兴战略，按照“绿水青山就是金山银山”的发展思路，根据县委、县政府的安排部署，强化生态环境保护治理，加快推进农业“供给侧”结构性改革，全面深化“一村一企一产业”脱贫模式，坚持“建设园区、培育主体、发展特色、打造品牌”的工作思路，进一步优化产业布局，狠抓中药材、两芋、富硒茶、生猪、核桃等现代农业特色产业发展，持续增加农民收入，巩固脱贫攻坚成果。

农业农村方面：

（一）做实做好常规工作

1.确保粮食生产安全。按照“稳面积、靠科技、攻单产，保总产”的思路，完成粮食播种面积14万亩、产粮2.7万吨。

2.保护森林资源安全。坚持森林资源双线目标责任管理，全面落实210万亩森林资源管护任务，完成绿化造林2.8万亩。

3.推进科技示范创新。以“农科星创天地”“秦巴中药材工程技术研究中心”为支撑平台，加强县校科研合作和技术交流，促进科技成果转化，实现R&D支出占GDP比重达到0.32%、全要素生产率达到32.5%、完成发明专利申请7件、完成技术合同成交总金额200万元、新增高新技术企业1家。

4.带动农民持续增收。实现农业增加值增长4.2%以上，农村居民可支配收入增长10%。

5.强化生态环保治理。一是认真做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，确保猪瘟免疫密度达到99%、口蹄疫牲畜应免密度达到100%、牲畜挂标率达95%、全年动物免疫抗体抽检合格率保持在70%以上。二是按照生态健康养殖产业发展理念，推广“猪—沼—园”生态循环养殖模式，加大畜禽养殖污染治理及综合利用的试验示范推广力度，推进农药、化肥使用量零增长行动、畜禽养殖规范管理及污染整治、农用地土壤污染防治等农业环保工作。三是加大林业生态环保排查整治力度，严格林地使用审批，严守采伐限额规定。

6.做好脱贫攻坚巩固提升工作。一是做好脱贫攻坚和包村扶贫巩固提升工作；二是继续搞好包村扶贫巩固提升工作。

（二）扎实推进重点工作

1.巩固脱贫攻坚成果。进一步优化产业布局，充分挖掘优势资源禀赋，做强做大特色产业，加快二三产发展，促进三产融合，实现农业与加工流通、乡村旅游、田园综合体、科技教育、中药康养和电子商务等产业深度融合的特色现代农业产业体系，形成“围绕一个产业、培育一个龙头、建立一个基地、组建一支队伍、集成一套技术、开发一组产品、打造一批品牌、致富一批农民”的产业发展格局。一是推进农业特色产业发展。制定完善产业奖扶政策，重点奖扶产业龙头和品牌建设，引进培育一批懂技术、有资金、有市场的新型经营主体，扎实抓牢中药材产业和“五大农业特色产业”（生猪、魔芋、核桃、茶叶、生态渔业）发展。以提高质量效益为核心，鼓励支持美味佳、江源、腾展等龙头企业，以提高质量效益为核心，加快调整养殖结构，稳定生猪饲养规模，适当扩大牛、羊、禽生产规模，确保猪牛羊出栏21.3万头，家禽出栏55万羽；以普欣、振兴、安德为产业龙头，采取“公司+基地+农户”的订单生产模式，带动发展草本药材6万亩；按照“5111”的发展方式，以抓好脱毒洋芋三级良繁基地建设为基础，播种洋芋6万亩；以“育园区、建基地、抓大户”为重点，采取“园区+贫困户”的发展模式，以盛达魔芋生产加工园区为龙头，组织开展魔芋订单生产，种植魔芋3万亩；充分发挥我县山林资源优势，以欣陕、向阳春为重点，做大做强做优核桃、富硒茶产业，新建特色经济林1.8万亩（其中：核桃1万亩、富硒茶0.2万亩、其它0.6万亩），低改经济林1万亩（其中：低改核桃0.5万亩、板栗0.3万亩、富硒茶0.2万亩），创建建“千村千山千处”山林经济示范点54个，其中：市级示范点3个；创市级山林经济示范镇1个、示范村2个；发展林下种植11万亩，林下养殖200万头（羽、只），养殖林蜂3.5万箱。二是推进农产品加工业发展。加快普欣中药颗粒、振兴中药饮片、葛根素、黄连素等中药系列产品开发项目建设；扩能镇坪腊肉、魔芋精粉、五味子果酒、月子鸡、野猪肉酱卤产品、镇坪洋芋米线、橡子系列产品和山野菜等农副产品加工项目；启动镇坪鸡蛋皮、玫瑰香精、魔芋饮品、中药养生产品等招商项目。三是推进农业现代化建设。坚持“建设园区、培育主体、发展特色、打造品牌”的重点导向，壮大一批基地有规模、技术有创新、产品有品牌、销售有渠道的现代农业园区和产业化龙头企业，培育一批规模适度、市场前景好、创新能力强的家庭农场、大户和农民专业合作社，建设市级以上农业园区4个、培育市级以上龙头企业4个、培育各类经营主体30户以上、认定命名家庭农场20个。

2.完善提升村级股份经济合作社，加快推进农村集体产权制度改革。围绕创建全省集体经济全覆盖试点示范县，从规范提升、健全机制、加大宣传、总结经验等方面进一步采取措施，夯实责任，力促村级股份经济合作社工作再上新台阶。健全完善农村土地确权颁证后续工作，建立县级产权交易中心、土地经营权纠纷调解仲裁机构，妥善调处矛盾纠纷。

3.加强农产品质量监管和品牌建设。做好省级农产品质量安全示范县创建工作，认证“国家地理标志农产品”1个，无公害农产品5个，绿色产品2个，

（三）全力以赴狠抓项目工作

在做好产业引导资金项目、天保工程、森林抚育、经济林基地等常规项目申报争取的基础上，积极策划包装一批以中药康养、富硒种养、森林旅游、特色农产品加工为主导的产业发展项目，加大赴市进省汇报对接工作频率，加大招商引资工作力度，优化营商环境，促进一批重点项目落户镇坪。2019年，计划争取上级专项资金8000万元，新引进项目3个，到位资金5000万元，完成固定资产投资1.5亿元。

（四）夯实筑牢底线工作

一是加强党风廉政建设和反腐败工作，严格落实“一岗双责”责任。二是全面落实189万亩天然林管护和森林防火责任，确保森林资源安全。三是加强动物防疫工作，确保不发生重大动物疫情。四是加强农产品质量安全监管，确保不发生重大农产品质量安全事件。五是切实国有林场改革后续工作，完成机构改革任务，确保平稳过渡。

水利方面：

（一）做好脱贫攻坚巩固提升工作。一是做好脱贫攻坚和包村扶贫巩固提升工作，按照《安康市水利扶贫考核暂行办法》，着力在加强水利扶贫工作组织领导、开展项目前期工作、精准工程建设等方面争创全市一流，力争水利扶贫考核名列全市前茅。二是做好安全饮水建设巩固提升和县城供水工作；三是积极探索农村饮水安全建、管、管理机制和运营模式，并在镇村全面推广；四是加强宣传、保障环境。加强水利扶贫工作过程信息收集和整理，确保扶贫信息畅通。五是继续搞好包村扶贫巩固提升工作。

（二）进一步加强防汛抗旱工作。一是夯实工作措施，扎实做好备汛各项准备工作；二是继续做好山洪灾害防治非工程措施三期补充完善建设任务；三是搞好各种监测设施设备检修和维护保养工作，各项预案的完善编制工作；四是加快建设冬春明初的农田水毁项目建设；五是搞好防汛办自身能力建设工作。六是积极向上争取山洪灾害非工程措施和防汛抗旱应急资金。

（三）推进重点项目建设。按照县委、县政府总体要求和经济指标任务，争项目、扩投资。一是以项目为载体，以招商引资为抓手，积极向省市争取镇坪县大曙河小曙河及曙坪镇重点段和移民安置点项目资金；二是积极争取中小河流治理项目华坪镇移民安置点和河流治理项目资金；三是积极争取国家小水电示范县建设项目；四是积极争取镇坪县麦渣坪小河流域治理工程；五是积极争取我县小型农田水利和渔业基础设施建设补助资金。六是加强同省水务集团战略协作关系，推进供水制度改革体制机制建立。

（四）以河长制为抓手，加强水利综合执法力度。一是以创建示范河流示范镇建设为契机，推进河道采砂规划和方案的实施，实行最严格水资源管理“三条红线”制度；二是加大水资源依法监管力度，依法征收水资源费，按照市考核的目标任务，严格用水总量控制；三是进一步加强南江河野生鱼类资源保护工作，继续深化河长制工作，加大管河、用河，加大对护河员监督考核，加大联合执法工作力度，形成高压态势，严厉打击毒、电、炸等非法捕鱼行为；四是强化对河道的监管工作，推行河道“河长制”经验管理，进一步预防和规范河道乱采乱挖及乱倒乱建现象。

（五）着力抓好全县重点工作。依托水利项目，积极抓好经济增长点培育工作，“一对一”开展精准扶贫帮扶工作，认真做好县委、县政府安排的其它临时性工作。

（六）加强党廉和机关自身建设。以学习贯彻党的十九大精神为指引，严守政治纪律和政治规矩，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，巩固“三严三实”和“两学一做”学习教育，严格执行中央和省、市、县作风纪律禁令规定，始终坚持反对“四风”的高压态势。以精准扶贫工作为载体，增强干部服务群众理念，加强党风廉政及精神文明建设，切实转变干部工作作风，建设“清廉、务实、高效”的水利队伍。

三、部门基层预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：畜牧兽医中心、农业科技服务中心、国有林场。

四、部门人员情况说明

本系统共有人员编制211个，其中局机关行政编制10个，事业

编制58个；独立核算二级预算单位编制109个(其中林业总场

53个、畜牧中心编制26个、农业科技服务中心30个)。

注：本部门涉及人员划转，现尚未完成。

五、农林科技局机关国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，本部门所属预算单位占有使用国有资产账面价值542.04万元。其中：土地、房屋价值214.44万元；专用设备89件，价值70.51万元；通用设备228件，价值220.70万元（其中车辆12辆，价值122.98万元）；家具、用具、装具及动植物451件，价值36.14万元；图书档案5件，价值0.25万元。本部门20万元以上的设备0件。

2019年本部门预算安排购置车辆0台；购置单价20万元以上的设备0件。

本部门无2018年结转的列支权责发生制支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款365.5万元。

本部门无2018年结转的列支权责发生制支出。

七、2019年部门预算收支说明及增减变动说明

（一）收支预算总体情况

2019年度本部门预算收入1776.68万元，一般公共预算拨款收入1776.68万元。与上年比较，2019年预算收入增加33.59万元，主要原因一是一年一度的考核调资；二是2018年底调增了职工的基本工资。

无政府性基金拨款、无预算内管理的收入。

(二)财政拨款收支情况

2019年度收入合计1776.68万元，全部为一般公共预算拨款。与上年比较，2019年预算收入增加33.59万元，主要原因一是一年一度的考核调资；二是2018年底调增了职工的基本工资。无政府性基金拨款、无预算内管理的收入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年公共预算拨款1776.68万元。与上年比较，2019年预算收入增加33.59万元，主要原因一是2019年增加专项业务经费，其中有：非洲猪瘟疫情控制经费、上年财政应拨款（第二十五届杨凌农高会专项经费）、上年财政应拨款（富硒茶系列活动经费）等；三是职工正常增资及专业技术人员职称晋升增资。

无政府性基金拨款、无预算内管理的收入。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出1776.68万元，其中：

（1）农业（21301）1197.61万元，其中：

②行政运行（2130101）686.13万元。比上年增长4.71万元，增长的主要原因是将以往在其他科目中预算的专项业务经费，2019年度预算在此科目中。

③事业运行（2130104）461.48万元。比上年增长14.14万元，增长的主要原因一是职工正常调资增资；二是专业技术人员职称晋升增资。

④其他农业支出（2130199）50万元。（2019年度新增科目）

（2）林业和草原（21302）551.07万元。

林业事业机构（2130204）551.07万元。（2019年度新增科目）

（3）水利（21303）28万元，其中：

①行政运行（2130301）3万元。比上年减少286.84万元。减少的原因是因机构改革将部分费用在其他科目中列示。

②水利执法监督（2130309）5万元。（2019年度新增科目）

③水资源节约管理与保护（2130311）10万元。（2019年度新增科目）

④农村人畜牧饮水（2130335）10万元。（2019年度新增科目）

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门经济科目分类的情况

2019年本部门一般公共预算支出1776.68万元，其中：

①工资福利支出1445.46万元。其中：人员经费支出1202.46万元、专项业务经费支出243万元，工资福利支出比上年减少14.05万元。减少的主要原因是本部门2018年新增了退休人员。

②商品和服务支出210.89万元，其中：公用经费支出138.39万元、专项业务经费支出72.5万元，商品和服务支出比上年减少12.15万元。减少的原因是公用经费支出预算按5%压减。

③对个人和家庭的补助支出111.93万元。其中：人员经费支出61.93万元、专项业务经费支出50万元，对个人和家庭的补助支出比上年增长60.39万元。主要是2019年增加了“个人农业生产补贴）专项业务。

④资本性支出8.4万元。全部为公用经费支出，主要用于办公设备购置，比上年减少0.6万元。减少的原因是厉行节约，严格公务用品的管理。

（2）支出按照政府经济科目分类的情况

2019年本部门一般公共预算支出1776.68万元，其中：

①机关工资福利支出555.38万元。

②机关商品和服务支出96.72万元。

③机关资本性支出5万元。

④对事业单位经常性补助976.24万元。

⑤对事业单位资本性补助3.4万元。

⑥对个人和家庭的补助61.93万元。

4.2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款收支。

（六）“三公”经费预算情况

2019年“三公经费”预算47.66万元。其中：车辆运行与维护费34.2万元，比上年减少7.8万元，减少的原因是厉行节约，加强车辆运行及维护的管理。

公务接待费预算11.66万元。比上年增长0.09万元，增长的原因主要是机构改革，部门业务增加所至。

2019年没有安排培训费预算。

2019年没有安排的会议费预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度机关运行经费财政拨款45.22万元，主要用于本单位日常行政运行支出。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（八）政府采购情况

2019年政府采购预算23万元，全是政府采购货物类，比上年减少11.29万元，减少的原因是厉行节约，严格办公用品管理。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

八、专业名词解释

（一）动物防疫工作经费：是指为最大限度改善畜牧兽医中心的办公条件和服务水平，保障防疫检疫人员的工作积极性、主动性和责任性，确保我县重大动物疫病防控和畜产品安全，积极推进我县畜牧兽医事业的科学发展，根据有关文件规定，由县财政预算内安排的专项防疫检疫工作经费。

（二）老兽医生活补助：是经县政府同意，由县财政为1999年因体制改革政策清退的原乡镇畜牧兽医站站长黄远明等8人给予的生活补助。

（三）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件：农业农村和水利局2019年部门综合预算公开报表.xls