镇坪县公安局森林公安分局2019年部门综合预算说明

            一、单位主要职责

负责全县森林公安组织、思想、作风、业务建设；负责林区治安、防火工作;负责查处破坏森林和野生动植物资源的案件;负责全县林业法律法规的宣传教育、法律普及工作；负责办理主管部门安排的其他工作。

二、2019年度单位主要工作任务

2019年，我们要以党的十九大精神为引领，树立森林公安机关政治建警是根本，队伍建设是要务，执法办案是主业，服务群众是目的，从优待警是保障的指导思想，坚持“立警为公、执法为民”，奋力做好森林资源保护的各项工作。

（一）加强宣传教育。要把宣传教育贯穿于整个森林公安工作的始终，充分利用典型案例、有线电视、林业网站、宣传车辆、专题讲座等形式大力宣传报道，及时将林业法律、法规准确地传递到广大干部群众中去，增强全民自觉遵守林业法律、法规和政策，减少涉林案件的发生，维护全县林区秩序稳定。

（二）狠抓党风廉政建设和反腐败工作。根据《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，按照县纪委监委和主管局党委的总体部署要求，扎实开展党风廉政建设和反腐败工作。严格执行中央八项规定，落实一岗双责，层层签订责任书。严格实行警务公开制度,继续推行案件主办民警负责制和错案追究制,要求民警严格、公正、文明执法。加强财务管理，认真执行财经纪律，严格执行财务支出3+x会审会签制度和政府采购程序等规定，确保森林公安机关风清气正。

（三）抓好项目建设。一是完成森林公安分局业务技术用房项目建设的收尾工作；二是积极做好《陕西省安康市秦岭南麓森林火灾高火险区综合治理项目建设》的前期选址征地等工作，保证项目的顺利实施。                       

（四）狠抓队伍管理。按照法律法规规定，层层签订工作责任书，明确职责分工，落实定岗位、定人员、定职责的工作机制；不断加强队伍培训和岗位练兵，提高队伍的综合素质，适应新形势下森林公安机关的管理水平和服务能力，注重培养办案能手，创先争优，创精品案件。

（五）突出打击职能。坚持“预防为主，打防结合” 的方针，以林区“发案少、秩序好、群众满意”为目标。按照上级业务主管部门的安排部署，结合本县实际，采取有效措施适时开展“严打”专项整治活动。突出重点，集中警力查办大案要案，严厉打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动。

（六）强化森林防火。坚持“预防为主、积极消灭”的方针，对野外随意用火的行为，做到见烟就查，见火就罚，对火灾肇事者，严惩不贷，确保森林资源安全。

（七）积极完成脱贫攻坚工作和主管部门分配的其他中心工作任务。

三、单位预算构成及经费管理方式

森林公安分局属一级预算行政单位。

四、单位人员情况说明

本单位人员编制17人，其中行政编制16人、事业编制1人；实有人员22人，其中行政人员15人（正式民警15人）、工勤人员1人、辅警人员6人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，单位占有使用国有资产账面价值为34.95万元，其中通用设备价值18.39万元，（其中包括小轿车1台，价值8.69万元）；专用设备价值12.06万元，办公家具、用具、装具等价值4.49万元;无单价20万元以上的设备。2019年当年没有购置车辆预算安排。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

1.本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2.2019年本单位专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款43.46万元。

七、2019年部门预算收支说明及增减变动说明

（一）收支预算总体情况

2019年度预算收入288.03万元，(其中罚没收入16万元)，全部为一般公共预算财政拨款收入，较上年增长17.64万元，增长的原因一是职工两年称职调资增资部分及2018年底调增了个人基本工资；二是2019将个人取暖费增加的部分一并纳入年度预算；本单位无政府性基金拨款收入。

2019年度预算支出合计288.03万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，较上年增长17.64万元，增长的原因一是职工两年称职调资增资部分及2018年底调增了个人基本工资；二是2019将个人取暖费增加的部分一并纳入年度预算。

本单位无政府性基金拨款。

（二）财政拨款收支情况

2019年度财政拨款收支288.03万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。较上年增长17.64万元，增长的原因一是职工两年称职调资增资部分及2018年底调增了个人基本工资；二是2019将个人取暖费增加的部分一并纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年度财政拨款收支288.03万元，全部为一般公共预算拨款支出。较上年增长17.64万元，增长的原因一是职工两年称职调资增资部分及2018年底调增了个人基本工资；二是2019将个人取暖费增加的部分一并纳入预算。

2.支出按功能分类的明细情况

森林资源管理（210207）支出288.03万元。①人员经费201.49万元，比上年增长18.84万元，增长的原因一是职工两年称职调资增资部分及2018年底调增了个人基本工；二是2019将个人取暖费增加的部分一并纳入预算。②公用经费43.08万元，比上年减少1.2万元，减少的原因是厉行节约，严格车辆运行管理。③专项业务经费43.46万元，与上年持平。

3.支出按经济分类的明细情况

（1）按部门预算支出经济分类情况说明

2019年度本部门一般公共预算支出288.03万元。

①工资福利支出222.18万元，较上年增长22.36万元，主要原因：是职工两年称职调资增资部分及2018年底调增了个人基本工。

②商品和服务支出57.74万元，比上年减少8.94万元。减少的原因是厉行节约，严格管理办公费用和车辆运行费用的支出。

③对个人和家庭补助支出7.11万元；较上年增长3.22万元，主要原因是2019年度将个人取暖费增加的部分一并纳入预算。

④资本性支出1万元，比上年增长1万元。增长的原因是上年度资本性支出没有在资本性支出科目中列示。

（2）2019年按照政府预算支出经济分类情况说明

①机关工资福利支出222.18万元。

②机关商品和服务支出57.74万元。

③机关资本性支出1万元。

④对个人和家庭补助支出7.11万元。

4.本单位无2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况及增减变动说明

本单位无政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年度我单位“三公”经费预算23.6万元，其中车辆运行与维护费22.8万元，公务接待费预算0.8万元，与上年比较，2019年“三公”经费预算支出减少1.2万元，主要是公务用车运行维护费支出减少预算，减少的原因是厉行节约，提高公务用车运行资金的使用效益。

本年度没有专项安排会议费与培训费预算。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度机关运行经费财政拨款32万元，按单位每个在编实有人数2万元预算，预算与上年度持平。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019年度政府采购预算1万元。其中政府采购货物类预算1万元，计划用于购买电脑及办公耗材等。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）转移支付专项资金：用于办案经费设备购置的费用。

（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：森林公安2019年部门综合预算公开报表.xls