镇坪县文彩新区办2019年部门综合预算说明

            一、部门主要职责及机构设置

        （一）认真贯彻执行中央和省、市、县政府的各项方针、政策，制定文彩新区经济、社会发展的规划和各项计划并组织实施。

（二）负责实施镇坪县总体规划中文彩新区建设规划和编制实施小区修建性详细规划，代表县政府城市规划行政主管部门依法进行新区内规划管理。

（三）负责规划区内各项建设审批职能，负责新区内各项基础设施、公用设施建设以及招商引资等其它建设项目的监督和管理。

（四）负责新区内建、构筑物拆迁及建设用地的征收、开发和经营管理。

（五）做好辖区内社会综合治理工作和信访工作，协调解决新区开发建设中出现的矛盾和争议。

（六）行使县政府授予的其他职权。

  二、2019年年度部门工作任务

(一)新区实现突破发展

1、高起点、高定位完成新区总体规划和控制性详细规划并批准执行。

2、加快新区基础设施配套建设。实施绿化、亮化、人行道、雨污分流、强弱电、供水、天然气管网等基础设施，完善广场、停车场、星级公厕等公共服务项目，不断提高城市承载能力。

3、加快新区棚户区改造项目建设。加大拆迁力度，力争拆迁100户，完成两个棚改安置小区建设，完成100栋300余套的安置房屋建设。

4、“筑巢引凤”促项目落户新区。一是充分发挥新区的资源、区位、产业、市场等优势，继续做好产业孵化园PPP项目、“芋硒王”魔芋饮品项目、太阳湾物流建材市场的配套设施建设，力促投资企业落地建设。二是根据新区当前发展趋势，围绕星级酒店、农产品交易市场等其他服务行业进行招商引资。

5、抓好新区落地项目协调工作。妥善化解新区建设遗留问题，加大征地拆迁力度，促使教育园区顺利开工建设。

（二）落实气化镇坪建设工作任务

1、全面实现县城供气，气化率达到75%以上。

2、完成曾家镇天然气储配站建设，实现集镇供气。

（三）改善农村人居环境建设

1、加大农村人居环境综合整治力度，开展农村生活垃圾专项治理活动。

2、继续做好省、市级美丽宜居示范村的申报与创建工作。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，镇坪县文彩新区办，机构级别为正科级。

  四、部门人员情况说明

截止2018年底，镇坪文彩新区办编制数1人，实有人数7人(其中借调6人)。 

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

公车改革以后，2019年我单位不存在公车运行费用及新购公务车。截止2018年12月31日，单位固定资产账面价值119020.00万元，其中通用设备89080.00万元，家具、用具、装具29940.00万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

  六、部门预算绩效目标说明

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019年本部门专项业务经费实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算当年拨款45万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本部门预算收入54.2万元，较上年减少33.8%，其中一般公共预算拨款54.2万元，减少原因是：2018年购买单位聘用人员工资及养老保险，2019年未购买。 2018年购买小河区综合整治项目建设领导小组办公室工作经费、2019年未购买。

2019年，本部门预算支出为54.2万元，包括人员经费和公用经费支出9.2万元，占支出总额16.9%，项目支出45万元，占支出总额83.1%。减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入54.2万元，其中一般公共预算拨款收入54.2万元，较上年减少33.8%，减少原因同上。

2019年本部门财政拨款支出54.2万元，其中一般公共预算拨款收入54.2万元，较上年减少33.8%，减少原因同上。

 （三）一般公共预算拨款收支明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年，文彩新区办一般公共预算当年拨款收支54.2万元。较上年减少33.8%，减少原因同上。

2.支出按功能科目分类明细情况

其他政府办公厅（室）支出（2010399）54.2万元。较上年减少33.8%，减少原因同上。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年，本部门支出预算54.2万元，其中：

工资福利支出5.54万元，较上年增长6.13%，增长原因：正常的人员调资晋档导致人员经费支出增长。

商品和服务支出13.3万元，较上年减少，减少原因：小河口综合治理项目办公室工作经费减少及部门聘用人员工资2019年未纳入预算。

对个人和家庭补助支出35.32万元,较上年增加77.78%，增长原因：正常的人员调资晋档及调整科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

机关工资福利支出5.5万元，机关商品和服务支出13.33万元，对个人和家庭的补助支出35.32万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

 4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年我单位三公经费预算1.2万元，主要是公务接待费1.2万元，与上年持平，无增减。 2019年无会议费和培训费。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排3.32万元，主要是保障机关运转经费，较上年减少5%，减少原因：按财政部门要求压减一般性支出。

2019年部门未预算会议费及培训费。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

 九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：文彩新区2019年部门综合预算公开报表.xls