镇坪县政法委2019年部门综合预算说明

           一、部门主要职责

1、指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。 

2、定期分析研判社会稳定形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。  

3、组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。  

4、指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。  

5、研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、队、庭、室干部的考察和管理。  

6、切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件

二、2019年度部门工作重点

1、坚持完善平安建设各项工作制度，持续深入开展扫黑除恶专项斗争，维护社会政治大局稳定。

2、巩固提升“两率两度”，努力保持全省领先位次。

3、加强和创新社会管理，构建网格化、社区化、社会化、信息化管理格局，建立综治维稳防邪中心。

4、完善社会服务管理措施，提升服务管理水平。

5、加强公共安全监管，切实增强人民群众安全感。

6、及时排查化解矛盾纠纷，最大限度增加社会和谐因素。

7、丰富和创新平安建设内容和形式，推进平安建设规范化、社会管理信息化。

8、加强基层基础建设，夯实综治维稳暨平安建设工作根基。

9、坚持依法治国基本方略，推进法治镇坪建设。

三、部门及预算单位构成

县委政法委，机构级别为正科级，下设综合办公室、社会治安综合治理办公室、执法监督室、610办公室。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门核定编制总数11名（其中行政5名，事业 6名)，实有人员11人，退休人员4人。

 

 

 

 

 

 

 

五、部门国有资产占有使用情况

截止2018年底，本部门所属预算单位无车辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。截止2018年12月31日，单位固定资产账面价值51.60万元。

无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费纳入绩效目标管理，涉及当年一般公共预算拨款68万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，县委政法委预算收入186.50万元，其中一般公共预算拨款收入186.5万元，较上年增长14.41%，增长原因是增加了扫黑除恶专项斗争工作经费。

2019年，县委政法委预算支出186.50万元，包括人员经费和公用经费支出118.50万元，占支出总额63.54%；专项业务经费支出68万元，占支出总额36.46%。其中一般公共预算拨款支出186.5万元，支出较上年增长14.41%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年，县委政法委财政拨款收入186.50万元，其中一般公共预算拨款收入186.5万元，较2018年增加14.41%，增长原因同上。2019年本部门财政拨款支出186.5万元，其中一般公共预算拨款支出186.5万元，较2018年增加14.41%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年，县委政法委一般公共预算拨款支出186.50万元，较2018年增加14.41%，增长原因同上。

2、支出按功能科目分类明细情况

（1）行政运行（2013101）156.50万元，较上年减少4%，减少原因是公用经费按政策调减。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出（2013199）30万元，较上年增长100%，增长原因是增加了扫黑除恶专项斗争工作经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年，县委政法委支出预算为186.50万元，其中：

工资福利支出96.06万元，较上年减少0.03%，全部为人员支出。减少原因是正常的人员调动。

商品和服务支出18.84万元，较上年减少13.26%，原因主要是公用经费标准降低。

对个人和家庭补助支出3.60万元，较上年增长83.67%，原因是科目调整，将降温费、取暖费列入对个人和家庭补助支出。

资本性支出68万元，较上年增加36.76%，增长原因是增加了扫黑除恶专项斗争工作经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出186.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）96.06万元，机关商品和服务支出（502）56.84万元，机关资本性支出（一）（503）30万元，对个人和家庭的补助（509）3.6万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年我单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算情况

2019年我单位无国有资本经营预算收支。

（六）三公经费预算情况

2019年我单位三公经费预算0.87万元，与上年持平，无增减。其中公务接待费0.87万元。

2019年会议费及培训费预算0万元，与上年持平，无增减。

（七）机关运行经费情况

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算12.54万元，主要是保障机关运转经费，较上年减少5%，原因主要是公用经费标准降低。

（八）政府采购情况

2019年本单位政府采购预算46.92万元，其中政府采购货物类预算46.92万元。无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的政府采购资金支出。

 八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：政法委2019年部门综合预算公开报表.xls