中共镇坪县委组织部2019年部门综合预算说明

            一、部门主要职责及机构设置

县委组织部是县委主管全县党的组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：贯彻执行党的组织、干部工作路线、方针、政策，负责县委管理干部和县党群部门一般干部、领导班子的考察，提出调整配备意见和建议，经县委审批后，办理有关手续；负责全县党的基层组织建设、领导班子建设、干部队伍建设、党员发展教育管理、干部培训、干部监督、干部审查、人才工作等方面；负责领导干部、离退休干部的工资福利审批以及管理全县离退休领导干部工作、落实老干部政策；负责全县组织史征集、编纂、出版工作；干部联系和服务群众等工作。

中共镇坪县委组织部内设办公室、组织股、干部股3个股室，管理县考核办、县委基层办、县委干教办、县农村党员干部教育管理办公室、县组织史续编办公室5个办公室，代管机构县非公党工委。

二、2019年年度部门工作任务

1、基层党组织标准化建设：开展村党支部、非公企业和社会组织党支部、学校党支部、医院党支部织标准化创建；2、村级活动场所院坝级房屋顶修缮；3.落实远程教育“八个一百”扶贫工程，建设远教扶贫示范广场；4.重点人才引进及重点人才培养培训、服务管理；5. 定期到各镇各部门督查检查工作，组织县内季度考核点评及年度目标综合考核，筹备市对县考核及表彰等相关工作；6.在全县开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

三、部门预算单位构成

中共镇坪县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，属独立核算的行政全额拨款预算单位，为一级预算单位，无下属二级单位。
     四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制28人，其中行政编制9人，事业编制19人；实有人员24人，其中行政9人、事业10人单位管理的离退休人员2人，享受遗属补助人员1人

 

 

 

 

 

 

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

 截止2018年12月31日，我单位固定资产账面价值99.08万元，其中通用设备99.08万元,车辆0个。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实行专项业务经费绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款230万元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入420.96万元，均为一般公共预算拨款收入，2019年本部门预算收入较上年增加87.48万元，主要原因是学校、医院、非公企业和社会组织党支部规范化建设，为村干部购买意外伤害保险，为驻村工作队发放乡镇工作津贴，为80岁老党员发放党员生活补贴, 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等工作需要。

2019年本部门预算支出420.96万元，其中一般公共预算拨款支出420.96万元，2019年本部门预算支出较上年增加87.48万元，主要原因是学校、医院、非公企业和社会组织党支部规范化建设，为村干部购买意外伤害保险，为驻村工作队发放乡镇工作津贴，为80岁老党员发放党员生活补贴, 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等工作需要。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入420.96万元，均为一般公共预算拨款收入，2019年本部门预算收入较上年增加87.48万元，主要原因是学校、医院、非公企业和社会组织党支部规范化建设，为村干部购买意外伤害保险，为驻村工作队发放乡镇工作津贴，为80岁老党员发放党员生活补贴, 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等工作需要。

2019年本部门预算支出420.96万元，其中一般公共预算拨款支出420.96万元，2019年本部门预算支出较上年增加87.48万元，主要原因是学校、医院、非公企业和社会组织党支部规范化建设，为村干部购买意外伤害保险，为驻村工作队发放乡镇工作津贴，为80岁老党员发放党员生活补贴, 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等工作需要。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门预算支出420.96万元，其中一般公共预算拨款支出420.96万元，2019年本部门预算支出较上年增加87.48万元，主要原因是学校、医院、非公企业和社会组织党支部规范化建设，为村干部购买意外伤害保险，为驻村工作队发放乡镇工作津贴，为80岁老党员发放党员生活补贴, 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等工作需要。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出420.96万元，其中：

行政运行（组织事务）（2013201）205.96万元，较上年减少131.52万元，原因是科目调整。

其他组织事务支出（2013299）202.6万元，较上年增加202.6万元，原因是科目调整，以及学校、医院、非公企业和社会组织党支部规范化建设，为驻村工作队发放乡镇工作津贴，为80岁老党员发放党员生活补贴, 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育专项业务经费增加。

对村民委员会和村党支部的补助（2130705）12.4万元，原因是增加为村干部购买意外伤害保险专项经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出420.96万元，其中：

工资福利支出156.23万元，上年预算拨款支出154.32万元，较上年增长1.23%。

商品和服务支出26.84万元，年预算拨款支出28.66万元，与上年预算拨款支出减少1.82万元。

对个人和家庭补助支出7.89万元，上年预算拨款支出4.5万元，与上年预算拨款支出增加3.39万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出420.96万元，其中：

机关工资福利支出191.62万元，机关商品和服务支出91.84万元，机关资本性支出（一）124.2万元，对个人和家庭的补助13.3万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府基金预算收支，并已经公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况 

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年我单位三公经费预算2.14万元，其中公务接待费2.14万元，上年预算拨款支出2.14万元，与上年持平，无增减变化。

2019年预算培训费40万元，较上年增加38.6万元，原因是2019年将加强对党员干部的学习培训工作及加强专项培训工作。2019年预算会议费0万元，较上年减少2万元，原因是2019年精简一般会议，其他大型会议由县会议结算中心结算。

（七）机关运行经费安排情况

2019年机关运行费预算18.62万元，较上年减少5%。原因是按照要求压缩一般性支出。

（八）政府采购情况

2019年本单位政府采购预算共5.6万元，其中政府采购货物类预算5.6万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：组织部2019年部门综合预算公开报表.xls