镇坪县2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告

——2023年4月12日在镇坪县第十九届人民代表大会第二次会议上

镇坪县财政局

各位代表：

受县政府委托，现将镇坪县2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案向大会予以报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为引领，坚持积极的财政政策提质增效，坚持依法理财、科学理财、为民理财，充分发挥财政职能作用，为推动全县经济高质量发展和民生持续改善提供了重要支撑。

一、2022年财政预算执行情况

2022年全县财政总收入190344万元，财政总支出190344万元。

（一）一般公共预算执行情况

2022年，全县一般公共预算总收入153407万元，其中：地方一般预算收入4028万元；一般性转移支付收入57425万元；一般公共预算专项转移支付收入70000万元；转贷一般债券收入5631万元；再融资债券收入1700万元；调入资金8971万元；上年结余5639万元;动用预算稳定调节基金13万元。全县一般公共预算总支出153407万元，其中：一般公共预算支出147600万元，上解支出2641万元；政府债券还本支出3166万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年，全县政府性基金预算总收入15932万元,其中:地方政府性基金预算收入5000万元；基金上级补助收入1000万元；基金上年结余3125万元,专项债券收入6807万元。全县政府性基金总支出15932万元，其中：政府性基金预算支出10553万元；调出资金5179万元;专项债务还本支出200万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2022年，全县社会保险基金预算总收入20905万元，其中：当年社会保险基金收入13845万元，上年滚存结余7060万元。全县社会保险基金预算总支出20905万元，其中：失业保险基金支出70万元，基本医疗保险基金支出2223万元，工伤保险基金支出212万元，城乡居民基本养老保险基金支出1930万元，城乡居民基本医疗保险基金支出4261万元，机关事业单位基本养老保险基金支出8465万元，当年滚存结余3744万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2022年，全县国有资本经营总收入100万元，全县国有资本经营总支出预计100万元,主要是调出资金100万元（用于平衡一般公共预算）。

需要说明的是：当前全县财政收支正在汇总清算，报告中的数据均为初步统计数，且省市补助结算对账尚在进行，最终数据将会有所变化，待决算汇审编出后，再向县人大常委会报告。

2022年，全县财政系统担当奋进，一般公共预算收入持续稳定增长，“三保”和重点支出保障有力，财政金融改革扎实推进，政府债务风险指标持续向好，财政总体运行平稳。但是，我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临一些突出问题，主要表现在：一是财政支出保障压力持续加大，在“三保”支出规模不断增大的同时，城市运维、招商引资、乡村振兴等刚性支出也在持续增加，特别是当前已进入政府债务偿还的高峰期。二是预算管理的精细化、信息化水平还有待进一步提高。三是部分单位过“紧日子”的思想还不够牢固。下一步我们将高度重视，进一步统筹谋划，采取有效措施加以解决。

二、2023年财政预算安排草案

预算编制的主要思路：2023年，全县财政工作将根据中央“继续实施积极的财政政策，提升效能，更加注重精准、可持续”和“开源、节流、保重点、增效益、防风险”的要求，坚持“以政领财、以财辅政”，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，切实贯彻落实县人大常委会有关决议。继续实施减税降费政策，减轻市场主体负担；加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，增强重大战略任务财力保障；坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；进一步深化预算管理制度改革，加快建立现代财税体制；切实加强风险防控，守住财政风险底线。

（一）财政收支预算草案

2023年全县财政总收入预计158574万元，财政总支出预计158574万元。

1.一般公共预算收支

2023年全县一般公共预算总收入预计126334万元，其中：地方一般公共预算收入预计4300万元，上级一般性转移支付收入预计53570万元，上级专项转移支付收入预计40000万元，调入资金预计28464万元。全县一般公共预算总支出预计126334万元，其中：一般公共预算支出119442万元，上解支出2641万元，债券还本支出4251万元。

2.政府性基金预算收支

2023年全县政府性基金预算总收入预计7600万元，其中：政府性基金县级收入预计6900万元，基金预算上级补助收入预计700万元。全县政府性基金预算总支出预计7600万元，其中：政府性基金预算支出2550万元，专项债券还本支出5050万元。

3.社会保险基金预算收支

2023年，全县社会保险基金预算总收入预计24540万元，社会保险基金总支出预计24540万元，其中：失业保险基金支出61万元，基本医疗保险基金支出1600万元，工伤保险基金支出164万元，城乡居民基本养老保险基金支出2278万元，城乡居民基本医疗保险基金支出3200万元，机关事业单位基本养老保险基金支出8188万元，当年滚存结余9049万元。

4.国有资本经营预算收支

2023年，全县国有资本经营总收入预计100万元，全县国有资本经营总支出预计100万元,主要是调入一般公共预算100万元。

（二）2023年重点工作

一是规范收入预算管理。严格落实减税降费政策，不断激发市场活力，着力夯实税源基础。推进非税收入征管协同共治，强化单位非税收入统筹管理，提高非税收入管理规范化水平。强化土地收入预期管理，及时做好预案，加强统筹调度。进一步规范国有资本经营预算编制，加强国有资本管理与监督，确保国有资本安全和保值增值。加大盘活财政和部门存量资金力度，完善结余资金收回使用机制。发挥部门职能作用，最大化争取上级各类补助资金。创新政府投融资模式，通过放大普惠金融支持政策吸引社会资本投入。

二是提高资金使用效率。推进支出标准体系建设，逐步实现从“控盘子”向“控标准”转变，不断提高财政支出管理水平。不折不扣落实过“紧日子”要求，打好“铁算盘”，兜牢“三保”底线，切实保障和改善民生。保持适当支出强度，支持产业提质和科技创新，支持乡村振兴和城市功能提升，支持污染防治和生态建设，支持深化改革和开放合作，支持提升社会治理水平维护社会稳定。常态化实施财政资金直达机制，提高财政资金使用的有效性和精准性。

三是释放财政改革活力。全面实施预算管理一体化系统，加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。推进绩效和预算管理深度融合，加大绩效评估、目标管理、运行监控、评价结果运用四个环节的建设力度，推动预算绩效管理工作提质增效。进一步深化镇财政管理体制改革，推动镇财政持续发展。

四是管控政府债务风险。统筹发展和安全，立足当前和长远，加强政府性债务风险防控。严控新增隐性债务，稳妥化解存量隐性债务，严格执行县属国有平台公司债务风险预警监测机制，确保债务风险等级等指标持续向好。继续积极向上争取新增政府债券额度，规范地方政府债券资金使用管理，对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实施情况进行“双监控”，进一步发挥债券资金稳增长、促投资的积极作用。

附件1.2023年政府预算公开表.xls

附件2.2023年镇坪县预算编制三公经费及绩效开展情况说明.doc