索引号: | 0001/2023-0511 | 发布文号: | 2023年第235号 |
公开日期: | 2023-04-21 | 公开目录: | 财政收支 |
有效性: | 有效 | 公开形式: | 主动公开 |
——2023年4月12日在镇坪县第十九届人民代表大会第二次会议上
镇坪县财政局
各位代表:
受县政府委托,现将镇坪县2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案向大会予以报告,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。
2022年,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协和社会各界的监督支持下,坚持稳中求进工作总基调,以高质量发展为引领,坚持积极的财政政策提质增效,坚持依法理财、科学理财、为民理财,充分发挥财政职能作用,为推动全县经济高质量发展和民生持续改善提供了重要支撑。
一、2022年财政预算执行情况
2022年全县财政总收入190344万元,财政总支出190344万元。
(一)一般公共预算执行情况
2022年,全县一般公共预算总收入153407万元,其中:地方一般预算收入4028万元;一般性转移支付收入57425万元;一般公共预算专项转移支付收入70000万元;转贷一般债券收入5631万元;再融资债券收入1700万元;调入资金8971万元;上年结余5639万元;动用预算稳定调节基金13万元。全县一般公共预算总支出153407万元,其中:一般公共预算支出147600万元,上解支出2641万元;政府债券还本支出3166万元。
(二)政府性基金预算执行情况
2022年,全县政府性基金预算总收入15932万元,其中:地方政府性基金预算收入5000万元;基金上级补助收入1000万元;基金上年结余3125万元,专项债券收入6807万元。全县政府性基金总支出15932万元,其中:政府性基金预算支出10553万元;调出资金5179万元;专项债务还本支出200万元。
(三)社会保险基金预算执行情况
2022年,全县社会保险基金预算总收入20905万元,其中:当年社会保险基金收入13845万元,上年滚存结余7060万元。全县社会保险基金预算总支出20905万元,其中:失业保险基金支出70万元,基本医疗保险基金支出2223万元,工伤保险基金支出212万元,城乡居民基本养老保险基金支出1930万元,城乡居民基本医疗保险基金支出4261万元,机关事业单位基本养老保险基金支出8465万元,当年滚存结余3744万元。
(四)国有资本经营预算执行情况
2022年,全县国有资本经营总收入100万元,全县国有资本经营总支出预计100万元,主要是调出资金100万元(用于平衡一般公共预算)。
需要说明的是:当前全县财政收支正在汇总清算,报告中的数据均为初步统计数,且省市补助结算对账尚在进行,最终数据将会有所变化,待决算汇审编出后,再向县人大常委会报告。
2022年,全县财政系统担当奋进,一般公共预算收入持续稳定增长,“三保”和重点支出保障有力,财政金融改革扎实推进,政府债务风险指标持续向好,财政总体运行平稳。但是,我们也清醒地认识到,当前财政工作还面临一些突出问题,主要表现在:一是财政支出保障压力持续加大,在“三保”支出规模不断增大的同时,城市运维、招商引资、乡村振兴等刚性支出也在持续增加,特别是当前已进入政府债务偿还的高峰期。二是预算管理的精细化、信息化水平还有待进一步提高。三是部分单位过“紧日子”的思想还不够牢固。下一步我们将高度重视,进一步统筹谋划,采取有效措施加以解决。
二、2023年财政预算安排草案
预算编制的主要思路:2023年,全县财政工作将根据中央“继续实施积极的财政政策,提升效能,更加注重精准、可持续”和“开源、节流、保重点、增效益、防风险”的要求,坚持“以政领财、以财辅政”,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,切实贯彻落实县人大常委会有关决议。继续实施减税降费政策,减轻市场主体负担;加强财政资源统筹,优化支出重点和结构,增强重大战略任务财力保障;坚持党政机关过紧日子,严肃财经纪律,强化预算约束和绩效管理,提高财政支出的精准性有效性;进一步深化预算管理制度改革,加快建立现代财税体制;切实加强风险防控,守住财政风险底线。
(一)财政收支预算草案
2023年全县财政总收入预计158574万元,财政总支出预计158574万元。
1.一般公共预算收支
2023年全县一般公共预算总收入预计126334万元,其中:地方一般公共预算收入预计4300万元,上级一般性转移支付收入预计53570万元,上级专项转移支付收入预计40000万元,调入资金预计28464万元。全县一般公共预算总支出预计126334万元,其中:一般公共预算支出119442万元,上解支出2641万元,债券还本支出4251万元。
2.政府性基金预算收支
2023年全县政府性基金预算总收入预计7600万元,其中:政府性基金县级收入预计6900万元,基金预算上级补助收入预计700万元。全县政府性基金预算总支出预计7600万元,其中:政府性基金预算支出2550万元,专项债券还本支出5050万元。
3.社会保险基金预算收支
2023年,全县社会保险基金预算总收入预计24540万元,社会保险基金总支出预计24540万元,其中:失业保险基金支出61万元,基本医疗保险基金支出1600万元,工伤保险基金支出164万元,城乡居民基本养老保险基金支出2278万元,城乡居民基本医疗保险基金支出3200万元,机关事业单位基本养老保险基金支出8188万元,当年滚存结余9049万元。
4.国有资本经营预算收支
2023年,全县国有资本经营总收入预计100万元,全县国有资本经营总支出预计100万元,主要是调入一般公共预算100万元。
(二)2023年重点工作
一是规范收入预算管理。严格落实减税降费政策,不断激发市场活力,着力夯实税源基础。推进非税收入征管协同共治,强化单位非税收入统筹管理,提高非税收入管理规范化水平。强化土地收入预期管理,及时做好预案,加强统筹调度。进一步规范国有资本经营预算编制,加强国有资本管理与监督,确保国有资本安全和保值增值。加大盘活财政和部门存量资金力度,完善结余资金收回使用机制。发挥部门职能作用,最大化争取上级各类补助资金。创新政府投融资模式,通过放大普惠金融支持政策吸引社会资本投入。
二是提高资金使用效率。推进支出标准体系建设,逐步实现从“控盘子”向“控标准”转变,不断提高财政支出管理水平。不折不扣落实过“紧日子”要求,打好“铁算盘”,兜牢“三保”底线,切实保障和改善民生。保持适当支出强度,支持产业提质和科技创新,支持乡村振兴和城市功能提升,支持污染防治和生态建设,支持深化改革和开放合作,支持提升社会治理水平维护社会稳定。常态化实施财政资金直达机制,提高财政资金使用的有效性和精准性。
三是释放财政改革活力。全面实施预算管理一体化系统,加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效,提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。推进绩效和预算管理深度融合,加大绩效评估、目标管理、运行监控、评价结果运用四个环节的建设力度,推动预算绩效管理工作提质增效。进一步深化镇财政管理体制改革,推动镇财政持续发展。
四是管控政府债务风险。统筹发展和安全,立足当前和长远,加强政府性债务风险防控。严控新增隐性债务,稳妥化解存量隐性债务,严格执行县属国有平台公司债务风险预警监测机制,确保债务风险等级等指标持续向好。继续积极向上争取新增政府债券额度,规范地方政府债券资金使用管理,对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实施情况进行“双监控”,进一步发挥债券资金稳增长、促投资的积极作用。
附件2.2023年镇坪县预算编制三公经费及绩效开展情况说明.doc